2018年部门决算公开目录

第一部分部门概况

1.部门职能

2..机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费决算

3.政府采购情况 

4.国有资产占有情况 

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2."三公"经费

四部分、部门决算附表明细

   1、   收入支出决算总表

2、   收入决算表

3、   支出决算表

4、   财政拨款收入支出决算总表

 5、   一般公共预算财政拨款支出决算表

 6、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7、   一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

 8、   政府性基金预算财政拨款收支出决算表

 新塘镇政府2018年部门决算说明公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。  

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6. 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12. 开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。           

14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16. 承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

衡东县新塘镇2018年末有干部职工82人，退休干部职工61人，内设党政办公室、人大常委会办公室、民政办公室、综合治理办公室、财政所、国土所、计生办、文化站、广播站、司法所、水利站、林业站、畜牧站、农机站、农技站、经营管理站等部门，以上单位已全部纳入决算。

二、决算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1.年度收支决算情况。

（1）全年收入：本年收入18344945.5元，其中财政拨款收入18332345.5元、其他收入12600元，上年单位总收入19616509.67元，比上年减少1271564.17元，其中：上年财政拨款收入19606374元，比上年减少1274028.5元，上年其他收入10135.67元，比上年增加2464.33元。

（2）全年支出：2018年单位总支出18626558.33元。上年单位总支出19628040.49元，比上年减少1001482.16元。

（3）年初结转和结余281612.83元，年末结转和结余0元。

（4）收支增减变化：相比上年收入和支出同步减少。

（5）机关运行经费安排：

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1328.33万元，机关运行经费情况2019年机关商品和服务支出231.4 万元，其中办公费 45.9万元、印刷费 26.4 万元、水费 3.4 万元、电费 15.8万元、邮电费 1 万元、差旅费 12万元、维修维护费 25 万元、会议费 8 万元、培训费 2 万元、劳务费 38.8万元、工会经费 19.3万元、公务接待费 13.5 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元等.

2.年度"三公"经费决算情况。

 "三公"经费总额394163元，其中公务接待费329135元，公务用车运行费65027元，年初预算数为400000元，其中公务接待费330000元，公务用车运行费70000元，严格控制在年初预算范围内。

4.年度政府采购支出决算情况。

本年度严格按照政府采购文件进行采购。

5.国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，我单位固定资产价值8819153元，除办公用房及宿舍楼，另外单位还有公务用车一辆，消防车一辆，环卫车一辆。

（二）预算绩效管理情况。

根据上级文件要求，单位依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算基本建设项目是双月路改造项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金198万元，做到了依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，财政预算执行得到了较好的指导保障。 

　三、名词解释

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

"三公"经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

四、2018年度部门决算表

（公开表格附后）

 衡东县新塘镇人民政府.XLS