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来源：衡东县安监局 发布时间：2019-10-12
衡东县安监局2018年度部门决算公开说明
第一部分、部门概况
1.部门职能
2.机构设置
3.部门收支总体情况
第二部分、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费决算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
第三部分、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
第四部分、部门决算附表明细
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、 政府性基金预算财政拨款收支出决算表
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家安全生产（含职业卫生，下同）工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草全县安全生产综合性的规范性文件，拟订全县安全生产工作规划；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息；协调解决安全生产工作中的重大问题；承担县安全生产委员会办公室日常工作。
2.承担全县安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职责；指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产管理工作；检查安全生产责任制和安全生产责任追究制的落实情况；会同有关部门对安全生产中的违法行为依法组织联合执法；拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况；对全县安全生产工作先进单位和个人实施奖励；对发生安全生产事故向县政府和重点部门提出建设性的处理意见。
3.对权限内工矿商贸生产经营单位的安全生产实施综合监督管理，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；承担职责范围内（非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹，下同）生产经营单位安全生产准入管理职责，依法组织实施职责范围内安全生产行政许可并负责其监督管理工作。
5.承担工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作；负责职业卫生监测、技术服务机 构监督管理工作；负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的核发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6.组织实施工矿贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作；督促有关部门和单位及时发布重大安全隐患警示信息，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7.根据县人民政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处、责任追究及事故安全防范措施的落实情况。
8.负责指导和协调安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。
9.负责职责范围内生产经营单位新建、改建、扩建工程项目安全设施设计的审查；加强对职责范围内建设单位验收活动和验收结果的监督核查。
10.组织指导全县安全生产宣传教育工作；组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和权限内工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全知识和管理能力培训及考核发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全教育培训（职业卫生）工作。
11.指导、监督生产经营单位安全标准化、安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备进行检测检验；对安全评价、安全培训、安全咨询、安全生产检验检测等社会中介组织进行监督管理。
12.组织拟订全县安全生产科研规划，组织、指导安全生产科研和先进技术推广应用工作。
13.归口管理省、市、县安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况；督促检查生产经营单位为从业人员办理工伤保险。
14.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。
15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
16.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据东政办发[2015]55号文件中安监局16项主要职责内设8个股室：办公室、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、行业安全监督管理股（事故调查股）、职业安全健康监督管理股、应急管理办公室、行政审批股（政策法规股）。
下属三个副科级事业单位：衡东县安全生产行政执法大队、衡东县安全培训中心、经济开发区安监分局，以上部门全部纳入部门决算公开。本部门只有本级，决算只含有本级决算。
（三）基本情况
全局干部职工37人，其中在编在岗34人，公务用车1辆。
二、决算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.年度收支决算情况。
本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
（1）全年收入：2018年单位总收入1076.36万元，其中：财政拨款收入1057.38万元，其他收入18.98万元,较上年收入增加502.5万元，原因是项目增加导致。
（2）全年支出：2018年单位总支出1089.32万元，其中：资源勘探信息等支出1051.55万元、社会保障和就业支出37.77万元。与上年相比，本年因项目增加导致支出增加514.09万元。
（3）年初结转和结余50.79万元，年末结转和结余37.19万元，全年收支平衡，略有结余。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①全年一般公共预算财政拨款总支出1089.32万元。
②基本支出478.18万元，主要用于人员经费、机关事业单位基本养老保险和日常公用经费支出。
③项目支出611.13万元，主要用于尾矿库闭库工程、煤矿关闭退出、安全生产隐患治理、“打非治违”、安全生产活动月、教育培训、监管执法装备建设支出。
2、机关运行经费具体执行情况如下：办公费12.3万元、印刷费5万元、咨询费1.8万元、电费2.1万元、邮电费1.6万元、差旅费2.1万元、维修（护）费1.8万元、租赁费3.58万元、培训费3.9万元、公务接待费2万元、劳务费0.8万元、委托业务费21.9万元、工会经费11.1万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用10.8万元、其他商品和服务支出9.3万元。较上年的29.63万元，增加了70.83万元，增加原因是项目增加。
3、年度“三公”经费决算情况。
2018年“三公”经费预算数为9.5万元，年末“三公”经费决算数为6.49万元，较上年度的9.27万元，减少了2.78万元，压减了29.94%。减少原因是秉承过紧日子的思想，厉行节约，缩减不必要的开支；其中公务接待费支出2万元，全年共接待来访团组68个、来宾人415次，主要是上级部门来各项工作、检查发生的接待支出。较上年的3.78万元，减少了1.78万元，压减47.10%，减少原因是秉承过紧日子的思想，厉行节约，缩减不必要的接待和外出用餐。因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年持平。公务用车运行维护费4.5万元,较上年5.50万元减少了1.00万元，压减18.16%，减少原因是秉承过紧日子的思想，厉行节约，缩减不必要的公务用车。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆.主要是下乡勘灾，安全检查。
4.年度政府采购支出决算情况。
本部门2018年度政府采购支出总额26.89万元,全部为授予中小企业合同，占比为100%。其中：政府采购货物支出15万元、政府采购服务支出11.89万元.。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
5.国有资产占用情况。
2018年度，固定资产年初数150.43万元，期末数153.58万元。其中公务用车一辆，价值39.36万元、专用设备44.04万元、办公设备70.18万元。
6、预算绩效管理情况。
本部门2018年未进行预算整体和专项项目绩效管理。
7、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金0万元，无政府性基金安排的支出。
三、名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3.项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、2018年度部门决算表
衡东县安全生产监督管理局
2019年10月10日