衡东县发展和改革局

机  关  管  理  制  度

一、学习制度

1、每星期二下午为政治理论和业务自学时间。

2、每月集中组织学习两次，每次时间半天或一天，由机关党支部负责组织。

3、自学和集中学习，个人要有学习笔记和心得体会。

4、集中学习时间，任何人不得迟到、早退，有特殊情况不能参加的必须请假。

二、考勤和值班制度

1、实行上午、下午签到制，工作人员必须按作息时间上班，不得迟到、早退。

2、因事、因病，应事先请假，批准后方可离岗。

3、批假权限：请假一天以内由分管领导批；请假一天以上由局长批。凡出县者（包括因公、因私）须经局长批。主要领导出县，向县委、县政府领导请假。任何人请假必须向办公室备案。

4、双休日和节假日实行轮流值班，由办公室统一安排到人。如有特殊情况不能按统一安排参加值班者，自己必须请本单位的人代班。既不值班，又不请人代班者，按旷工处理。因公出差或开会不能值班者，要提前告诉办公室，由办公室另行安排。

5、值班人主要职责：①记录电话内容，并负责落实；②做好接待工作；③打扫好卫生；④夹好报纸；⑤填写好值班日记；⑥做好领导交办的其他工作。因责任心不强，造成严重后果的，按有关规定予以处罚。

三、文书档案管理制度

1、上级来文、电、通知（函、明传电报）由办公室负责签收、接收，并登记、编号，及时送局长签批后，再送相关局领导、股室人员传阅和办理。其他人员不得拆阅和截留。

2、加强文书档案管理，提高案卷质量，确保机关档案工作上等级。经局长签批、传阅、处理的文件，要及时交由办公室保管。档案管理人员要做到立卷、归档及时，组卷科学，案卷齐全，编目完备。

3、文书档案管理人员要严守保密纪律，不得泄露文件资料内容，不准随意外借或传递文件资料。

4、各股室的文件资料，要按照档案管理要求自行做好文件资料的立卷工作。

5、各股室以及机关工作人员代表局与外单位或个人签订的有关合同、协议等文件，一律交由办公室保管并存档。

四、文印、印鉴管理制度

1、凡以本局名义上报或下发的文件，以及相关文书资料，必须交分管副局长、党组成员会签，最后经局长签发同意报、发文后，由办公室统一编号，方可打印、盖章上报、下发。

2、文件打印必须认真核对。所有文件资料（含表格），由对口股室或相关人员严格校对审核后，按核定数量印刷，不得擅自加印。

3、打印的文件资料底稿，连同印刷的正文（按必要份数）必须交由办公室存档。

4、打印、复印文件资料由办公室统一对口安排管理，到指定地点打印和复印。并填写好打印、复印单，以此为凭结算。任何人不得擅自打印文件资料。

5、严格印鉴管理。本局公章（含党组公章）由办公室管理，未经局长和分管办公室的副局长允许任何人不得带公章外出。公章必须经分管副局长并报局长同意后方可使用。

6、财务印鉴管理按照财务制度要求执行。

五、来客接待制度

1、本局来客接待统一归办公室安排，坚持“热情大方、厉行节约、从严控制”原则。

2、来客就餐，统一由办公室在定点餐馆就餐。非特殊情况不到宾馆或高档酒店就餐。

3、严格控制陪同人数。来客接待的陪同人员原则按对口的原则陪同。

4、接待中禁止上高档香烟和酒，确实需要，统一由办公室从批发点购进并酌情掌握使用。就餐时原则上不发整包烟，特殊来客需发整包烟经批准后酌情处理。

5、公务接待一律实行实名登记，由办公室逐项填写《公务接待呈批单》和《公务接待通知单》，报单位主管公务接待的负责人“一支笔”审批。

6、严格控制到休闲娱乐场接待客人。到休闲娱乐场所进行接待客人必须经局长同意。

六、财务管理制度

1、本局的一切收入，由财务统一入帐和管理使用，各股室和个人不得直接收款和自行开支。

2、严格现金管理制度。根据现金管理规定，建立健全现金账目，逐笔登记现金的收入和支出，做到日清月结，帐款相符。严禁公款私存、白条抵库。

3、本局人员因公借款，必须经分管副局长审核，局长审批。借款在公务完成后，要尽快结帐。严禁因私借款。

4、严格审批手续。财务开支实行分管副局长与局长“双签制”，即开支之前，必须向局长报告，发票由经办人、验收人或证明人签字说明用途，由分管财务的副局长审核，最后由局长审批方可报销。1000元以上的开支集体研究审定。商品粮基地办财务管理参照本条款执行。

5、向上争资跑项所需费用，须经集体研究决定，必要时由局长向县政府分管领导报告，同意后方可开支。

6、加强开支计划管理，严格开支项目：

①来客招待经费按《来客接待制度》执行。

②到县外出差实行《县外出差报批及费用报销单》管理方式，即必须是局长安排的或报请局长批准的，方可按规定报销有关费用。否则，一切费用自负。

③小车费用按《小车管理制度》执行。

④严格执行政府采购管理制度。办公用品的采购由办公室统一办理预算申报和采购，并登记造册发放。否则，不予报销。

⑤打印、复印费用，按《印鉴管理制度》执行。

⑥严格电话、水电开支。副科级以上干部固定电话费和局长、书记的手机话费严格执行有关规定。

⑦财务人员必须严格执行财经纪律，加强业务学习，忠于职守，同时加强对下属单位财务工作的监督和指导。

七、车辆管理制度

1、本局公用小车由办公室统一管理和调度。派车按“先局长后副局长、先急后缓、先远后近、先公后私”的原则进行。

2、小车主要供本局领导工作、开会及接待使用，除此以外，须经局长或分管副局长批准。

3、严格控制租车，特殊情况须经局长或分管副局长同意，凭办公室租车通知（结算）单用车。无租车单作依据，一律不报销租车费用。

4、小车用油实行里程限额控制，一般按每100公里10公升油统发油票。油票由办公室统一购买掌握，并实行领发签字制度。除办公室购油发票或小车跑长途，油料确定不够用需要直接买油外，其他情况的汽油发票一律不予报销。

5、司机一律凭《派车通知（结算）单》指定的时间和地点出车。擅自出车，或超出派车单指定的地点，一经发现，视其情节每次罚100-300元，如果发生安全事故，一切费用全部由司机承担。《派车通知（结算）单》作为计发司机出车补助的重要依据。

6、小车需要维修或更换部件，须经分管领导和局长同意，并由办公室人员或分管局领导参与监督。

7、车辆的日常维护由驾驶员负责。驾驶员要爱惜车辆，出车时，车随人走，不得交由他人驾驶，交由他人驾驶，导致发生事故，一切后果自负。出车前应检查车况，确保安全。要保持车容整洁。要及时将车入库，无特殊情况不得在外停车过夜。驾驶员要加强政治和业务学习，不断提高服务质量，保证出车正点、安全，严禁开快车。

8、乘车人要爱护车辆，尊重驾驶员的劳动，并严格执行乘车安全规定。

八、卫生安全保卫制度

1、各办公室每天要自觉清扫，每月搞一次大扫除，做到不随地吐痰，不乱丢烟头纸屑，办公桌上摆放规范整齐。

2、重要文件、资料做到人离即收，不准摆放在办公桌上。

3、严格保管各种票据和现金，出纳人员做到钱不离身。

4、加强电器设备管理和检查，发现异常情况应立即报告和处理。

5、档案室不准堆放易燃物品及杂物，消防设施必须保持良好状态。

6、工作人员离开办公室，要随即锁好抽屉，关断电源，关好门窗。

九、廉政建设制度

1、坚持集体领导。做到重大事件由党组集体讨论决定，并坚持少数服从多数的原则。

2、加强财务管理。本局一切收支实行统一管理。数额较大的由集体讨论决定，凡单位接待开支1000元以上或大量物资采购、工程项目在5000元以上的，纪检组长必须参与决策并实施监督，由财务室负责办理。任何个人和股室不得擅自收款和自行列支。

3、严格控制招待费开支，严格执行《来客接待制度》。

4、严格执行电话费标准。按规定报销电话费，坚持超支自付的原则，不符合规定的一律不报电话费。

5、规范行政行为。做到在公务活动中不收受红包、礼金、有价证券和贵重物品，个别特殊情况收下的，必须按规定上缴。不参加一切有“目的”的宴请活动。

6、坚持公开办事制度。凡固定资产投资立项、项目审批、招投标、政务中心等有关工作，按程序、按要求实行公开，不搞暗箱操作，并接受社会监督。

7、杜绝三乱行为。全体党员干部必须做到从严要求自己，严禁利用职务之便乱摊派、乱收费、乱罚款行为。并积极配合政府做好经济环境治理工作。

8、开好两个会。每年做到定期或不定期召开两次以上党风廉政建设和民主生活会。促进干部保持清正廉洁和班子团结，杜绝腐败。