目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》等法律法规、依法对国有林场（森林公园）进行统一管理。 

2、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。 

3、负责管护区域内森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。 

4、负责做好生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。 

5、承办上级交办的其他事项。 

（二）机构设置 

衡东县四方山林场内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、计财股、生产技术股、森林公园管理股。本部门共有编制人数42人，实有人数26人。离休0人，退休53人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县四方山林场预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县四方山林场本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算428.01万元，其中，一般公共预算拨款428.01万元。收入较去年增加9.06万元，主要原因是2022年本单位有新进编人员，人员岗位变动调资，社保缴费等。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算428.01万元，其中：社会保障和就业支出27.9万元，农林水支出380.66万元，住房保障支出19.45万元。支出较去年增加9.06万元，主要原因是2022年人员增加，职工调资，社保缴费等。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算428.01万元，其中：社会保障和就业支出27.9万元，占6.52%，农林水支出380.66万元，占88.94%，住房保障支出19.45万元，占4.54%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算375.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：林区道路建设支出18万元，主要用于维护（维修）林区公路，水泥硬化等方面；森林防火支出15万元，主要用于防火管护费，防火林带修复，防火水池修复等方面；森林资源保护支出10万元，主要用于巡逻、管护山林劳务费用、松毛虫及竹虫等有害生物防治工作费用等方面；四方山省级森林公园调整经营范围论证支出10万元，主要用于省级森林公园调整方案编制、森林资源规划设计调查等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费43.09万元，比上年预算增加12.12万元，增长39.13%，主要原因是人员变动增加，办公费用增加，机关运行经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是厉勤节约，缩减开支，厉行节约。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为428.01万元，其中，基本支出375.01万元，项目支出53万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

165004__衡东县四方山林场部门预算公开表

衡东县四方山林场整体支出绩效目标表

衡东县四方山林场项目支出绩效目标表