目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设。 

2、对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。 

3、依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。 

4、指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。 

5、配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。 

6、承办县政府交办的其他工作。 

（二）机构设置 

衡东县林业局内设机构包括：内设股室 14个，分别为：办公室、财务室、政工股、政策法规股、野生动植物保护站、林业规划设计队、生态公益林办、工会、安全生产股、机关党委、绿委办公室、营林站、天光山自然中心、信息办公室。内设2个副科级公益一类事业单位，分别为：油茶产业事务中心（主要负责组织、指导全县油茶产业发展工作）、风景名胜服务中心（主要负责全县风景名胜事务性工作）。本部门共有定编人数107人，实有在职人数83人,退休人数72人，离休人数1人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县林业局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县林业局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,652.9万元，其中，一般公共预算拨款1,522.9万元，上级财政补助收入130万元。收入较去年减少506.89万元，主要原因是减少非税收入返还473.47万元，人员经费减少33.42万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,652.9万元，其中：社会保障和就业支出94.65万元，农林水支出1,490.67万元，住房保障支出67.58万元。支出较去年减少506.89万元，主要原因是减少非税收入返还473.47万元，人员经费减少33.42万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,652.9万元，其中：社会保障和就业支出94.65万元，占5.73%，农林水支出1,490.67万元，占90.19%，住房保障支出67.58万元，占4.09%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,309.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算343万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年林长制及森林防火经费支出170万元，主要用于林长制日常支出90万元，森林防火日常支出80万元等方面；风景名胜中心维护资金支出5万元，主要用于杨山公园风景名胜维护等方面；林地手续报批支出10万元，主要用于项目使用林地手续的报批等方面；名树古木保护支出15万元，主要用于保护古树名木等方面；扑火队员人员经费支出46万元，主要用于专业扑火人员经费等方面；森林病虫害防治工作经费支出9万元，主要用于病虫害防治等方面；森林资源督查工作经费支出10万元，主要用于森林资源督查等方面；四方冲村二组失地生活补助支出15万元，主要用于保护四方冲二组的村民失地补助等方面；天光山自然保护区工作经费支出15万元，主要用于天光山自然保护等方面；信息网络运行经费支出8万元，主要用于林业信息网络等方面；杨山公园维护及风景名胜支出10万元，主要用于杨山公园风景名胜维护等方面；义务植树基地建设支出10万元，主要用于义务植树基地等方面；油茶产业发展工作经费支出20万元，主要用于油茶项目建设及资金发放等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费119.89万元，比上年预算减少340.35万元，下降73.95%，主要原因是根据上级精神厉行节约开支。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少38万元，主要是根据上级精神厉行节约开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额64.51万元，其中，货物类采购预算64.51万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,652.9万元，其中，基本支出1,309.9万元，项目支出343万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

165001__衡东县林业局部门预算公开表

衡东县林业局2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表

衡东县林业局2023年度项目支出预算绩效目标申报表