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衡东县林业局2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支a出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设。
2、对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。
3、依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。
4、指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。
5、配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。
6、承办县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
衡东县林业局内设机构包括：本部门共有定编人数108人，实有在职人数86人，内设股室 14个，分别为：办公室、财务室、政工股、政策法规股、野生动植物保护站、林业规划设计队、生态公益林办、工会、安全生产股、机关党委、绿委办公室、营林站、天光山自然中心、信息办公室。内设2个副科级公益一类事业单位，分别为：油茶产业事务中心（主要负责组织、指导全县油茶产业发展工作）、风景名胜服务中心（主要负责全县风景名胜事务性工作）。
二、部门预算单位构成
衡东县林业局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县林业局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,159.79万元，其中，一般公共预算拨款2,029.79万元，政府性基金预算拨款0万元，上级财政补助收入130万元，上年结转0万元。收入较去年增加85.97万元，主要原因是人员工资调增。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,159.79万元，其中：社会保障和就业支出116.44万元，农林水支出1,959.54万元，住房保障支出83.81万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加85.97万元，主要原因是发放人员工资调增开支。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,159.79万元，其中：社会保障和就业支出116.44万元，占5.39%，农林水支出1,959.54万元，占90.73%，住房保障支出83.81万元，占3.88%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,799.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算360.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年老年支部经费支出3.8万元，主要用于退休支部活动经费等方面；古树名木保护经费支出20万元，主要用于保护古树名木等方面；林地手续报批工作经费支出15万元，主要用于项目使用林地手续的报批等方面；森林病虫害防治工作经费支出10万元，主要用于病虫害防治等方面；森林防火日常支出72万元，主要用于森林防火日常开支等方面；森林防火条例执法检查经费支出5万元，主要用于森林防火宣传和预防等方面；森林资源督查经费支出15万元，主要用于森林资源督查等方面；四方冲村二组村民失地补助资金支出15万元，主要用于保护四方冲二组的村民失地补助等方面；天光山自然保护区事务中心工作经费支出15万元，主要用于天光山自然保护等方面；信息网络运行经费支出30万元，主要用于林业信息网络等方面；杨山公园维护及风景名胜经费支出10万元，主要用于杨山公园风景名胜维护等方面；野生动植物保护工作经费支出10万元，主要用于野生动植物保护等方面；义务植树基地建设经费支出10万元，主要用于义务植树基地等方面；油茶产业发展工作经费支出23万元，主要用于油茶项目建设及资金发放等方面；专业扑火队人员经费支出45.36万元，主要用于专业扑火人员经费等方面；自然灾害综合风险普查支出61万元，主要用于自然灾害综合风险普查等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费460.24万元，比上年预算减少81.92万元，下降15.11%，主要原因是根据上级精神厉行节约开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为68万元，其中，公务接待费53万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加7万元，主要是在非税收入中安排7万元用于林业项目接待支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，森林防火的宣传；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,159.79万元，其中，基本支出1,799.63万元，项目支出360.16万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表