目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支a出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。 

2、负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。 

3、负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边乡镇、村和社区的关系。 

4、负责争取、筹措湿地保护、恢复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施和管理湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目。 

5、负责做好县内湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。 

6、负责对外宣传、推广、交流湿地科学知识；参与国际、国内湿地保护与利用的交流与合作。 

7、配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。 

8、承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。 

（二）机构设置 

衡东洣水国家湿地公园管理处内设机构包括：衡东洣水国家湿地公园管理处内设股室5个，名称分别是：办公室、财务股、资源保护股、规划建设股、宣教旅游股。正科级公益一类事业单位，全额事业编制数33个，其中管理人员18个，专业技术人员15个，工勤技能人员0个,现在职实有人员24人，无离休人员，无退休人员。 

二、部门预算单位构成 

衡东洣水国家湿地公园管理处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东洣水国家湿地公园管理处本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算334.16万元，其中，一般公共预算拨款334.16万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加45万元，主要原因是工资提标。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算334.16万元，其中：社会保障和就业支出21.31万元，农林水支出295.83万元，住房保障支出17.02万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加45万元，主要原因是工资提标。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算334.16万元，其中：社会保障和就业支出21.31万元，占6.38%，农林水支出295.83万元，占88.53%，住房保障支出17.02万元，占5.09%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算260.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年度巡护监测经费支出8万元，主要用于负责做好县内湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告等方面；2022年湿地保护项目工作经费支出18万元，主要用于负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施和管理湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发等方面；2022年宣教馆维护管理费支出10万元，主要用于科普宣教馆正常运行和维修等方面；2022年规划修编支出10万元，主要用于负责实施湿地公园总体规划、制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施等方面；2022年土地流转经费支出28万元，主要用于退耕还林还湿，让生态环境切实得到保护，达到人与自然和谐共处等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费16.93万元，比上年预算增加0.74万元，增长4.57%，主要原因是单位新进人员。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.3万元，用于召开洣水湿地流域周边乡镇协调会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无活动计划。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为334.16万元，其中，基本支出260.16万元，项目支出74万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表 

165005__衡东洣水国家湿地公园管理处部门预算公开表

2022年衡东洣水国家湿地公园管理处项目支出绩效目标表

政府购买服务支出预算表

政府采购预算表

2022年衡东洣水国家湿地公园管理处整体支出绩效目标表