目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、对全县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派团体和各族各界人士参政议政。 

2、深入开展调研视察，创新性开展民主监督及评议工作，向县委、县政府提出意见和建议。 

3、利用政协云网络平台，对重点提案、重大调研课题和重要社情民意进行跟踪报道，提高舆论监督效果。 

4、做好提案工作办理等工作。 

5、建好委员工作室等工作。 

6、完成县委交办的其他事项。 

（二）机构设置 

中国人民政治协商会议衡东县委员会内设机构包括：内设委室7个，(均为正科级)，分别为政协办公室，学联委、提案委、经科外事委、社会法制委、教科文卫委、农业农村委。本部门共有编制人数24人，实有人数33人。离休0人，退休27人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、政协部门本级 2、政协云服务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算818.37万元，其中，一般公共预算拨款818.37万元。收入较去年增加51.43万元，主要原因是在职人数的增加及项目经费增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算818.37万元，其中：一般公共服务支出749.62万元，社会保障和就业支出39.29万元，住房保障支出29.46万元。支出较去年增加51.43万元，主要原因是在职人数的增加，导致人员经费及随人员经费增加而按比例增加社保等方面的支出及项目经费的支出。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算818.37万元，其中：一般公共服务支出749.62万元，占91.6%，社会保障和就业支出39.29万元，占4.8%，住房保障支出29.46万元，占3.6%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算484.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算333.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“天南地北”衡东人编纂工作经费支出10万元，主要用于编撰书籍等方面；《社情民意》刊物经费支出3万元，主要用于编写社情民意等方面；办理委员提案经费支出8万元，主要用于办理提案等方面；调研协商经费支出6万元，主要用于调研协商开支等方面；民主监督经费支出10万元，主要用于民主监督开支等方面；委员常委活动经费支出10万元，主要用于组织委员开展活动开支等方面；委员工作室经费支出8万元，主要用于工作室开展工作开支等方面；委员活动经费支出51万元，主要用于组织委员开展活动开支等方面；委员日常培训费支出6万元，主要用于委员进行培训的开支等方面；委员走访经费支出6万元，主要用于走访委员开支等方面；县市区政协交流学习活动经费支出8万元，主要用于各县市区政协委员学习交流开支等方面；乡镇政协工委工作经费支出76.5万元，主要用于乡镇开展政协工作开支等方面；政协常委会例会经费支出6万元，主要用于常委会议开支等方面；政协界别工作经费支出4万元，主要用于开展界别工作时开支等方面；政协全会费用支出100万元，主要用于召开全会会议开支等方面；政协委员视察经费支出9万元，主要用于视察活动开支等方面；政协云等宣传工作经费支出8万元，主要用于政协云工作开支等方面；专项评议活动支出4万元，主要用于评议活动支出等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费68.45万元，比上年预算增加40.55万元，增长145.34%，主要原因是公车补助、工会费、福利费根据政府经济科目分类归类为公用经费，去年因统计口径不一致，导致与今年对比有增长。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算6.7万元，拟召开12次会议，人数30人左右，用于机关普通会议开支；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为818.37万元，其中，基本支出484.87万元，项目支出333.5万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

065001中国人民政治协商会议衡东县委员会

中国人民政治协商会议衡东县委员会整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议衡东县委员会项目支出绩效目标表