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衡东县政协2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。
3、负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受上级政协机关的委托，组织在衡的省、市政协委员进行视察调研活动。
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。
5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。
6、收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，收集和反映社情民意。
7、联系和指导全县各政协组织的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，加强与县直单位的联系、协商。
8、负责机关党的建设工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作。
9、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
10、负责权限范围内的人事任免。
11、做好团结联谊工作。
12、完成县政协常务委员会会议、主席会议和县政协领导交办的其他工作。
（二）机构设置
衡东县政协内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数31人。内设六委一室七个（均为副科级单位），分别为：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。
二、部门预算单位构成
衡东县政协预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县政协本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算766.94万元，其中，一般公共预算拨款766.94万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加83.16万元，主要原因是增加了人员经费支出及乡镇政协工委工作费用支出。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算766.94万元，其中：一般公共服务支出702.78万元，社会保障和就业支出36.66万元，住房保障支出27.5万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加83.16万元，主要原因是增加了人员经费支出及乡镇政协工委工作费用支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算766.94万元，其中：一般公共服务支出702.78万元，占91.63%，社会保障和就业支出36.66万元，占4.78%，住房保障支出27.5万元，占3.59%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算443.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算323.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：委员走访经费支出10万元，主要用于走访委员等方面；乡镇政协工委工作经费支出76.5万元，主要用于乡镇开展政协工作等方面；《社情民意》刊物经费支出3万元，主要用于奖励委员撰写社情民意等方面；办理委员提案经费支出8万元，主要用于办理提案差旅费等方面；调研协商经费支出10万元，主要用于调研差旅费等方面；老年支部工作经费支出2.7万元，主要用于退休党员开展党日活动支出等方面；民主监督经费支出10万元，主要用于监督时差旅费等方面；委员工作室经费支出10万元，主要用于工作室开展工作办公费等方面；委员活动经费支出51万元，主要用于组织政协委员开展活动等方面；委员日常培训费支出8万元，主要用于培训等方面；县市区政协交流学习活动经费支出8万元，主要用于其他县市区政协委员交流学习等方面；政协常委会例会经费支出6万元，主要用于会议等方面；政协常委活动经费支出15万元，主要用于常委开展活动等方面；政协界别工作经费支出4万元，主要用于界别委员开展工作等方面；政协全会会议经费支出80万元，主要用于全会会议费等方面；政协委员视察经费支出9万元，主要用于视察活动等方面；政协云等宣传工作经费支出8万元，主要用于宣传工作等方面；专项评议活动支出4万元，主要用于评议会议等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费27.9万元，比上年预算减少23.65万元，下降45.88%，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加8万元，主要是接待来访增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为766.94万元，其中，基本支出443.74万元，项目支出323.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
065001__中国人民政治协商会议衡东县委员会部门预算公开表