目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对乡镇、机关企事业单位党组织换届选举及党委（党组）民主生活会进行指导；研究、指导党的基层组织建设；研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设理论研究。 

2、负责研究和指导全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设；开展党建调研和理论探索，研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和考评体系；负责制定全县非公有制经济组织和社会组织年度党建工作要点、实施方案，并组织实施。 

3、负责全县党代表联络工作的综合协调和宏观指导；负责全县国家、省、市、县党代表大会代表选举、联络和服务工作；承办和督办县党代表提案、提议、询问等有关事项。 

4、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部人事工作的重要政策、法规、制度，并对典型经验进行总结推介。 

5、提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续；负责县、乡（镇）领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全县科级干部公开选拔工作和事业单位人员招聘工作的宏观指导；负责干部援疆的有关工作；拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，并组织实施；负责对全县股级干部的宏观管理；负责全县培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作的宏观指导和协调工作；指导县管领导班子的思想作风建设。 

6、负责全县公务员队伍建设的规划研究和宏观指导；督查公务员法律、政策法规执行情况；按管理权限组织开展全县公务员职位分类管理、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作；负责各级人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；统筹协调全县公务员（参照公务员）考录、遴选、公开选调、转任、调任、登记、辞职、辞退工作；负责干部考核评价工作的政策研究和宏观指导；组织实施公务员工资福利政策；承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉及对外交流有关工作。 

7、负责全县组织系统信息化建设的统筹规划和组织实施；负责公务员管理信息化建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观管理和业务指导；负责管理县管干部和县委，委托管理干部档案，承担县管干部档案查借阅、学历学位审核认证等服务工作。 

8、负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关党内法规的情况进行监督检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况；负责对反映县管领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办查处，研究提出有关干部监督管理的法规、制度，对有关监督制度的落实情况进行督查；依法对全县公务员实施监督；对县管干部的历史遗留问题进行初审和审查。 

9、制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作。 

10、牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全县人才工作；指导各行业优秀专家和学者开展有关活动。 

11、负责贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策、法规，组织、协助、指导全县各单位做好退（离）休老干部管理、服务工作。 

12、统一管理县委机构编制委员会办公室。 

13、承办县委和上级组织部门交办的其他事项。 

（二）机构设置 

中共衡东县委组织部内设机构包括：内设股室11个（含1个副科级单位），分别为办公室、研究室、干部组、干部档案室、人才组、公务员办、干部监督组、两新办、组织组、老干办、考核办。本部门共有编制人数28人，实有人数28人，退休5人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、中共衡东县委组织部本级；2、党员教育中心；3、干部信息中心；4、专家人才服务中心；5、驻村工作队管理服务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算553.9万元，其中，一般公共预算拨款553.9万元。收入较去年增加3.77万元，主要原因是因机构改革，新增考核办。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算553.9万元，其中：一般公共服务支出507.43万元，社会保障和就业支出26.55万元，住房保障支出19.92万元。支出较去年增加3.77万元，主要原因是因机构改革，新增考核办。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算553.9万元，其中：一般公共服务支出507.43万元，占91.61%，社会保障和就业支出26.55万元，占4.79%，住房保障支出19.92万元，占3.6%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算318.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算235万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党代表活动经费支出25万元，主要用于党代表调研等活动等方面；党建工作经费支出35万元，主要用于党组织的建设等方面；党员教育经费支出31万元，主要用于党员教育及培训等方面；干部档案管理信息化工作经费支出10万元，主要用于干部档案信息化等方面；干部管理考察工作经费支出8万元，主要用于干部的考察考核等方面；公务员管理经费支出28万元，主要用于公务员的录用、晋升、调动、考核等方面；绩效考核经费支出15万元，主要用于领导班子和领导干部的考核等方面；科级特派员和科级专家服务团工作经费支出10万元，主要用于科技特派员和专家服务团的考核等方面；选调生工作经费支出6万元，主要用于选调生的培训、调研、考核、座谈等方面；驻村办工作经费支出20万元，主要用于驻村工作队的管理和服务等方面；组织工作会议学习培训经费支出47万元，主要用于组织工作的会议和培训等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费40.89万元，比上年预算增加1.04万元，增长2.61%，主要原因是人员新增。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为553.9万元，其中，基本支出318.9万元，项目支出235万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

005001__中共衡东县委组织部部门预算公开表

2023年中共衡东县委组织部整体支出预算绩效目标申报表