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衡东县委员会组织部2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、1.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县委管理的企事业单位党委换届选举及基层党组织民主生活会进行指导；研究、指导党的基层组织建设；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设理论研究。
2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对典型经验进行总结推介；会同有关部门研究拟定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设方针、政策和规章，提出加强宏观指导的意见和建议。
3、提出乡镇和县直部委办局、学校、医院以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全县干部公开选拔和竞争上岗工作宏观指导；承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；指导国家公务员制度的实施，负责全县参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案，指导老干部工作；指导乡镇党委和县直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
4、负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
5、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况；对反映全县科级及科级以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。
6、制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调县管干部、县委委托县委组织部管理的干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直部委办局的干部培训教育工作。
7、牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全县人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。
8、承办县委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
衡东县委员会组织部内设机构包括：本部门共有编制人数46人，实有人数28人。内设股室11个（含1个副科级单位），分别为办公室、干部组、干部档案室、公务员办、人才组、干部监督组、组织组、老干办、党员教育中心、两新办。
二、部门预算单位构成
衡东县委员会组织部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县委员会组织部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算550.13万元，其中，一般公共预算拨款550.13万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加34.67万元，主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算550.13万元，其中：一般公共服务支出504.79万元，社会保障和就业支出25.91万元，住房保障支出19.43万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加34.67万元，主要原因是人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算550.13万元，其中：一般公共服务支出504.79万元，占91.76%，社会保障和就业支出25.91万元，占4.71%，住房保障支出19.43万元，占3.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算316.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算233.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老年支部经费支出0.5万元，主要用于老年支部活动经费等方面；“衡东党建网”维护宣传管理经费支出2万元，主要用于衡东党建网维护、管理及宣传等方面；不忘初心牢记使命主题教育常态化常效化经费支出10万元，主要用于主题教育常态化学习等方面；大组工网管理维护经费支出2万元，主要用于大组工内网的维护和管理等方面；党代表活动经费支出25万元，主要用于党代表的活动经费等方面；党建工作经费支出34万元，主要用于全县党建工作经费等方面；党员创业就业培训及培训教材开发经费支出6万元，主要用于党员创客的培训及党员就业培训等方面；党员教育经费支出20万元，主要用于党员教育活动的经费等方面；党的二十大学习培训经费支出40万元，主要用于党的二十大的学习及培训等方面；非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作经费支出10万元，主要用于非公有制经济组织和社会组织工作委员会的工作经费等方面；干部档案管理信息化工作经费支出10万元，主要用于全县干部档案的信息化工作等方面；干部调配、推荐、考察工作经费支出5万元，主要用于干部推荐、考察及调配等方面；公务员管理经费支出20万元，主要用于全县公务员的管理等方面；科技特派员和科技专家服务团工作经费支出10万元，主要用于科技特派员和科技专家服务团下乡工作经费等方面；领导出国审批管理工作经费支出3万元，主要用于领导出国审批管理等方面；农民大学生培训计划毕业学生县级补助支出5万元，主要用于农民大学生培训计划毕业县级补助等方面；全县组织工作会议及组工干部培训经费支出7万元，主要用于组织工作会议及组工干部培训等方面；省委选调生考察、考核、座谈培训工作经费支出3万元，主要用于省委选调生的考察、考核和座谈培训等方面；行政单位困难福利费支出8万元，主要用于行政单位困难福利等方面；选调生工作经费支出3万元，主要用于选调生调研工作等方面；驻村办工作经费支出10万元，主要用于驻村工作队的日常管理、考核、考察等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费39.85万元，比上年预算减少4.28万元，下降9.7%，主要原因是压缩机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为550.13万元，其中，基本支出316.63万元，项目支出233.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表