目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、向县委和县委巡察工作领导小组及上级巡视巡察机构报告巡察工作情况，传达贯彻上级巡视巡察机构、县委巡察工作领导小组的决策和部署。 

2、对接上级巡视巡察机构的日常联络工作，及时报送有关信息资料。 

3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。 

4、承担县委巡察工作有关综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等。 

5、对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务。 

6、对上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组决定事项及巡察移交事项进行督办。 

7、对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 

8、受理干部群众对巡察工作的举报和反映，并提出处理意见。 

9、负责巡察信息处理和宣传公开工作。 

10、完成县委、县委巡察工作领导小组交办的其他任务。 

（二）机构设置 

中共衡东县委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：内设股室3个，分别为：综合组、联络组、督察组。本部门共有编制人数23人，实有人数19人，退休人数0人。 

二、部门预算单位构成 

中共衡东县委巡察工作领导小组办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共衡东县委巡察工作领导小组办公室本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算419.52万元，其中，一般公共预算拨款收入419.52万元。收入较去年增加20.89万元，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算419.52万元，其中：一般公共服务支出378.41万元，社会保障和就业支出23.84万元，住房保障支出17.27万元。支出较去年增加20.89万元，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算419.52万元，其中：一般公共服务支出378.41万元，占90.2%；社会保障和就业支出23.84万元，占5.68%；住房保障支出17.27万元，占4.12%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算284.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算135万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出135万元，主要用于常规巡查工作、异地交叉巡查工作、村（社区）巡查工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费64.95万元，比上年预算增加5.65万元，增长9.53%，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少7.7万元，主要是厉行节约、减少“三公”经费支出。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开巡查动员会、开展巡查业务培训、参加上级视频等会议，人数500人，内容为召开巡查动员会、开展存查业务培训、上级视频会议等；培训费预算5万元，拟召开巡察人才库人员培训经费培训，人数120人，内容为培训巡察工作流程、方式方法、保密工作、党规党纪等方面；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为419.52万元，基本支出284.52万元，单位项目支出135万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

030001_中共衡东县委巡察工作领导小组办公室