目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、向县委和县委巡察工作领导小组及上级巡视巡察机构报告巡察工作情况，传达贯彻上级巡视巡察机构、县委巡察工作领导小组的决策和部署。 

2、对接上级巡视巡察机构的日常联络工作，及时报送有关信息资料。 

3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。 

4、承担县委巡察工作有关综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等。 

5、对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务。 

6、对上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组决定事项及巡察移交事项进行督办。 

7、对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 

8、受理干部群众对巡察工作的举报和反映，并提出处理意见。 

9、负责巡察信息处理和宣传公开工作。 

10、完成县委、县委巡察工作领导小组交办的其他任务。 

（二）机构设置 

中共衡东县委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：本部门共有编制人数18人，实有人数17人，内设股室3个，分别是综合组，联络组，督察组，设巡察组3个，分别是县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。 

二、部门预算单位构成 

中共衡东县委巡察工作领导小组办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共衡东县委巡察工作领导小组办公室本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算407万元，其中，一般公共预算拨款407万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加65.66万元，主要原因是人员经费增加。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算407万元，其中：一般公共服务支出375.87万元，社会保障和就业支出17.79万元，住房保障支出13.34万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加65.66万元，主要原因是人员经费支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算407万元，其中：一般公共服务支出375.87万元，占92.35%，社会保障和就业支出17.79万元，占4.37%，住房保障支出13.34万元，占3.28%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算242万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算165万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：常规巡察工作经费支出50万元，主要用于常规巡察工作等方面；村社区巡察经费支出45万元，主要用于村（社区）巡察工作等方面；机关保密安全经费支出6万元，主要用于办机关保密工作经费等方面；巡察人才库人员培训经费支出5万元，主要用于巡察人才库的培训等方面；异地交叉巡察工作经费支出40万元，主要用于异地交叉巡察工作等方面；应急处理经费支出4万元，主要用于应急处理工作等方面；专项巡察工作经费支出15万元，主要用于专项巡察工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费58.93万元，比上年预算增加9.84万元，增长20.04%，主要原因是机关运行经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费7.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为407万元，其中，基本支出242万元，项目支出165万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表 

2022年县委巡察办部门整体支出绩效目标表

2022年县委巡察办项目绩效目标申报

巡察办政府购买服务支出预算表 （1）

巡察办政府采购预算表

030001__中共衡东县委巡察工作领导小组办公室部门预算公开表