目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。 

2、协调开展全县统一战线重大理论研究，拟定全县统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。 

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定我县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 

5、贯彻执行党的民族宗教工作基本方针，落实民族宗教政策和法律法规，执行中央、省、市关于民族宗教工作的决策部署。研究拟定全县民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，维护少数民族和宗教界合法权益。根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的研究，提出政策措施建议。 

6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、医院、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 

7、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 

8、统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。 

9、统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。 

10、受县委委托，领导县工商联、县侨联党组,指导县工商联、县侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 

11、协助管理乡镇党委统战委员。 

12、完成县委交办的其他任务。 

（二）机构设置 

中共衡东县委统一战线工作部内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、干部组、民族宗教工作组、非公有制经济工作组、港澳台外侨工作组。本部门（含侨联）共有定编人数15人，实有在职人数15人，退休人数9人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、统战部部门本级；2、二级单位党外知识分子联谊中心； 3、二级单位统一战线信息中心；4、二级单位民族宗教服务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算247.62万元，其中，一般公共预算拨款247.62万元。收入较去年增加6.85万元，主要原因是增加了基础绩效奖预算。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算247.62万元，其中：一般公共服务支出222.09万元，社会保障和就业支出14.58万元，住房保障支出10.94万元。支出较去年增加6.85万元，主要原因是增加了人员基础绩效奖支出。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算247.62万元，其中：一般公共服务支出222.09万元，占89.69%，社会保障和就业支出14.58万元，占5.89%，住房保障支出10.94万元，占4.42%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算179.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年党外代表人士、非公经济人士教育培训经费支出10万元，主要用于对党外代表人士、非公经济人士的思想政治培训等方面；2023年归侨、侨眷维权经费（侨法宣传、侨胞维权）支出4万元，主要用于对归侨、侨眷的侨法宣传、维权支出等方面；2023年困难侨眷侨属慰问经费支出1万元，主要用于困难归侨、侨眷、侨属的慰问等方面；2023年民宗工作经费支出11万元，主要用于民宗工作的走访、调研、信访维稳、安全隐患排查等工作支出等方面；2023年民宗领域执法队伍建设工作经费支出5万元，主要用于民宗领域执法队伍建设支出等方面；2023年侨联活动经费支出4万元，主要用于侨联活动支出等方面；2023年统战领域宣传、意识形态工作经费支出5万元，主要用于统战信息宣传、意识形态工作等方面；2023年统战特费支出9万元，主要用于统一战线工作相关支出等方面；2023年统战网站管理维护经费（微信公众号维护费）支出4万元，主要用于衡东统战公众号的维护以及征文费用支出等方面；2023年新的社会阶层人士联谊会成立工作经费支出5万元，主要用于新的社会阶层联谊会筹建工作等方面；2023年新社会阶层人士和党外知识分子工作经费支出10万元，主要用于新的社会阶层以及党外知识分子教育培训等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费22.51万元，比上年预算增加4.58万元，增长25.56%，主要原因是工作任务相关的支出增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，我单位2023年无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为247.62万元，其中，基本支出179.62万元，项目支出68万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

001007中共衡东县委统一战线工作部

中共衡东县委统一战线工作部整体支出绩效目标申报表

中共衡东县委统一战线工作部项目支出绩效目标申报表