目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革、机构改革及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订全县机构编制管理措施、办法和实施细则并组织实施。 

2、负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制管理工作。 

3、负责拟订全县行政管理体制改革和党政机构改革的总体方案，审核县直部门和乡镇机构改革方案并组织实施。承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常机构编制管理工作；研究提出全县行政编制的分配调整意见。 

4、负责协调县直各部门和乡镇机关职能配置调整和划分；协调县直部门之间、县乡之间的职责分工，理顺各种关系。 

5、研究拟订全县事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，执行省市出台的人员编制和领导职数标准；负责县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位的分类改革、机构改革方案和机构设置、人员编制、领导职数和经费形式等事宜的调整并提出审核意见。 

6、负责全县行政机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。承办全县党政机关和事业单位编制定员内进人审批业务。 

7、贯彻执行国家和省市有关事业单位登记管理的法律法规和规章，组织实施事业单位法人登记管理，负责全县事业单位登记管理的日常工作。 

8、监督检查全县行政机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况。 

9、负责全县机构编制管理工作的信息传递，负责全县机构编制年报统计工作。 

10、负责县委机构编制委员会的日常工作；承办县委和上级机构编制部门交办的其他事项。 

（二）机构设置 

中共衡东县委机构编制委员会办公室内设机构包括：县委编办内设股室4个，分别为综合股、党政股、事业股和县委编办电子政务中心。本部门共有编制人数23人，实有人数14人，退休人数4人。 

二、部门预算单位构成 

中共衡东县委机构编制委员会办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共衡东县委机构编制委员会办公室本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算224.22万元，其中，一般公共预算拨款收入224.22万元。收入较去年减少15.91万元，主要原因是节约开支，缩减支出。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算224.22万元，其中：一般公共服务支出196.06万元，社会保障和就业支出16.09万元，住房保障支出12.07万元。支出较去年减少15.91万元，主要原因是节约开支，缩减支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算224.22万元，其中：一般公共服务支出196.06万元，占87.44%；社会保障和就业支出16.09万元，占7.18%；住房保障支出12.07万元，占5.38%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算179.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出45万元，主要用于机构改革、实名制系统、中文域名等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费26.33万元，比上年预算增加5.4万元，增长25.8%，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开机构改革相关会议，人数100人，内容为机构改革动员大会；培训费预算1万元，拟召开机构编制法律法规培训，人数100人，内容为机构编制法律法规学习；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为224.22万元，基本支出179.22万元，单位项目支出45万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

040001_中共衡东县委机构编制委员会办公室