目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

        注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党中央和省委、市委有关行政管理体制、机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署。负责起草机构编制管理办法、规定，并组织实施。统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。 

2、负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。负责审核全县各级党政机关机构改革方案。指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。负责政府部门权力清单清理、调整工作。 

3、负责拟订全县事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。负责审核全县科级事业单位分类改革方案。负责审定县直股级事业单位分类改革方案。指导、协调全县事业单位分类改革工作。 

4、负责审核全县党政机关、科级事业单位的设置和调整。研究提出全县党政机关职责配置和调整意见，协调各部门之间的事权划分和职责分工。负责审定全县科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整。 

5、负责审核全县党政机关各部门、全县科级事业单位人员编制方案。审定全县股级事业单位人员编制方案。会同县委组织部提出全县党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案。负责审定全县党政机关、事业单位股级领导职数。负责拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。负责拟订全县事业单位机构编制管理办法并组织实施。 

6、负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作。会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作。负责全县党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和全县事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作。负责全县财政全额拨款事业单位新进人员的计划申报和备案呈报工作。负责全县机关事业单位人员进出编的审核报批办理工作。会同有关部门拟订全县军队转业干部及其家属安置计划。负责全县财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。负责全县机构编制统计和分析工作。负责党政机关、事业单位及其内设机构印鉴的刻制与规范管理。 

7、贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章。依法对县本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和省委编办、市委编办授权管理的省、市垂直管理的事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督检查事业单位贯彻落实事业单位登记管理法律法规有关情况，依法处理有关违法违规行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管、年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。 

8、监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对全县党政机关履行“三定”规定情况进行评估。组织开展事业单位履职评估和考核相关工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。 

9、负责全县机关、事业单位“政务”和“公益”类中文域名的注册和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。 

10、统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批县级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。 

11、完成县委、县政府和委员会交办的其它任务。 

（二）机构设置 

中共衡东县委机构编制委员会办公室内设机构包括：县委编办内设机构4个，包含综合组、机构编制组、机关事业单位登记管理组、监督检查组。实有在编人员9人，退休人员3人,本部门纳入财政预算管理。下设县机构编制事务中心，为副科级全额拨款事业单位，实有在编人员6人，均纳入财政预算管理。 

二、部门预算单位构成 

中共衡东县委机构编制委员会办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共衡东县委机构编制委员会办公室本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算240.78万元，其中，一般公共预算拨款240.78万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加18.89万元，主要原因是新增加了公益类事业单位改革工作经费。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算240.78万元，其中：一般公共服务支出214.5万元，社会保障和就业支出15.24万元，住房保障支出11.04万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加18.89万元，主要原因是新增公益类事业单位改革。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算240.78万元，其中：一般公共服务支出214.5万元，占89.09%，社会保障和就业支出15.24万元，占6.33%，住房保障支出11.04万元，占4.59%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算190.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公益类事业单位改革支出10万元，主要用于全县公益类事业单位改革等方面；机构编制专项核查支出10万元，主要用于全县机构编制核查工作等方面；省电子政务内网接入工作支出10万元，主要用于省电子政务内网接入工作等方面；实名制管理支出4万元，主要用于全县机关事业单位实名制管理系统等方面；中文域名注册经费支出16万元，主要用于全县中文域名注册工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费30.54万元，比上年预算增加14.2万元，增长86.9%，主要原因是用于人员经费提标、机关办公用房维修维护。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开全县机构编制会议2次；培训费预算2万元，培训全县政工人事干部实名制管理系统使用、法人登记等业务；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为240.78万元，其中，基本支出190.78万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表 

2022年项目支出绩效目标表

2022年编办部门整体支出绩效目标表

政府采购预算表

政府购买服务支出预算表

行政事业单位绩效目标审核表

040001__中共衡东县委机构编制委员会办公室部门预算公开表