目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并拟订实施意见。 

2、负责受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项。负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。 

3、承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向各乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实情况。 

4、负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。 

5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事项。协调指导全县各级党政机关的信访工作。 

6、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担县政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县政府信访事项的复查复核工作。 

7、开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。对全县各级党政机关的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。 

8、负责全县网上投诉处理工作。指导全县信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。 

9、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。 

10、承办县委、县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

衡东县信访局内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、政工人事股、办信网信股、督查督办股、政策法规股。本部门共有编制人数26人，实有人数23人，离休人员0人，退休人数3人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、衡东县信访局部门本级；2、衡东县信访事务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算677.5万元，其中，一般公共预算拨款收入677.5万元。收入较去年增加261.6万元，主要原因是增加常驻北京、长沙接劝返工作组工作经费200万元。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算677.5万元，其中：一般公共服务支出632.59万元，社会保障和就业支出26.11万元，住房保障支出18.8万元。支出较去年增加261.6万元，主要原因是增加常驻北京、长沙接劝返工作组工作经费200万元，提高公用经费标准。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算677.5万元，其中：一般公共服务支出632.59万元，占93.37%；社会保障和就业支出26.11万元，占3.85%；住房保障支出18.8万元，占2.77%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算277.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算400万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信访业务支出400万元，主要用于常驻北京、长沙接劝返工作组工作经费200万元，第三方评判机构经费15万元，复查复核委员会工作经费10万元，积案专班工作经费25万元，信访工作经费150万元等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费37.82万元，比上年预算增加15.38万元，增长68.54%，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开信访业务培训会议，人数300人，内容为信访业务培训；培训费预算0.5万元，拟召开事业编人员继续教育培训，人数15人，内容为信访业务方面；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为677.5万元，基本支出277.5万元，单位项目支出400万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

085001_衡东县信访局