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衡东县司法局2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，负责依法治县和法治政府建设考核工作。
2、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针政策和法律法规，编制全县司法行政发展中长期规划和年度计划并监督实施。
3、负责规范性文件的备案审查、修改或组织起草县人民政府规范性文件草案，负责协调县直各部门实施法律法规和规章中有关争议和问题。
4、负责备案报送县政府规范性文件。负责县直各部门和乡镇人民政府规范性文件审查备案工作，受理有关规范性文件违法审查申请，组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。
5、统筹推进法治政府建设，负责综合协调行政执法，负责县政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。
6、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。负责人民监督员选任管理工作，指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。
7、负责非监禁刑罚执行工作。监督管理非监禁刑罚执行、非监禁刑罚罪犯改造的工作，指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
9、负责全县法治对外合作工作。承担县政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。
10、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督本系统队伍建设。
11、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
12、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
衡东县司法局内设机构包括：本部门共有编制人数77人，实有人数77人，退休人员23人，无离休人员，遗嘱人员3人，临聘人员7人。内设股室14个，乡镇司法所17个（含1个副科级单位），分别为：办公室、法治研究与督查室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件与合同审查管理股、普法与依法治理股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室、党务室、社区矫正管理局、社区矫正帮扶中心、法律援助中心。
二、部门预算单位构成
衡东县司法局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县司法局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,442.31万元，其中，一般公共预算拨款1,442.31万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加145.86万元，主要原因是本年项目收入增加145.86万元导致一般公共预算拨款增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,442.31万元，其中：公共安全支出1,292.98万元，社会保障和就业支出92.76万元，住房保障支出56.57万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加145.86万元，主要原因是本年项目支出增加145.86万元导致本部门本年预算支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,442.31万元，其中：公共安全支出1,292.98万元，占89.65%，社会保障和就业支出92.76万元，占6.43%，住房保障支出56.57万元，占3.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,178.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算264.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老年支部经费支出1.3万元，主要用于老年支部活动开支等方面；法律援助专项经费支出27万元，主要用于法律援助办案开支等方面；法制宣传经费支出35万元，主要用于法制宣传开支等方面；法治政府考核支出20万元，主要用于法治政府考核开支等方面；公共法律服务建设启动经费支出10万元，主要用于公共法律服务建设启动等方面；普法总结表彰会议经费支出20万元，主要用于“七五普法”先进表彰等方面；全面依法治县工作经费支出20万元，主要用于全面依法治县工作推进等方面；人民调解案件“以奖代补”经费支出27万元，主要用于人民调解“以奖代补”等方面；社区矫正专项经费支出54万元，主要用于社区矫正工作推进等方面；刑释解教人员安置帮教工作经费支出10万元，主要用于刑释解教人员安置帮教等方面；行政诉讼经费支出10万元，主要用于行政诉讼工作支出等方面；行政执法培训及复议经费支出10万元，主要用于行政复议工作等方面；政府购买人民调解服务工作经费支出10万元，主要用于政府购买人民调解人员支出等方面；政府购买社区矫正服务工作经费支出10万元，主要用于政府购买社区矫正工作人员等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费234.93万元，比上年预算减少14.22万元，下降5.71%，主要原因是本年在编人数减少机关运行经费减少14.22万元。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开“八五”普法推进会议，人数300人，内容为表彰“七五普法”先进，推进“八五”普法相关工作；培训费预算4万元，拟召开人民调解员业务培训，人数为100人，内容为人民调解员调解业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额140万元，其中，货物类采购预算63万元；工程类采购预算52万元；服务类采购预算25万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,442.31万元，其中，基本支出1,178.01万元，项目支出264.3万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表