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衡东县公安局2023年部门预算公开说明
发布时间：2023-03-15
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规，领导监督和检查全县公安工作；研究公安工作出现的新情况、新问题，推进公安工作改革。
2、分析研究全县敌情、社情，及时准确地掌握社会稳定、国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安情况，提出预防、打击犯罪和整治治安的对策。
3、指导和直接侦破危害国内安全的案件及刑事、经济犯罪案件，坚持同“法轮功”等邪教作斗争；组织、指导、监督相关重大行动，协调处置相关特大案件、重大事件、重大治安和灾害事故。
4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指导、监督全县依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；加强社会治安管理，依法查处危害治安秩序的行为；依法管理户政、协助管理国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在县居留、旅行的有关事务。加强对派出所的领导，强化公安基础工作，进一步理顺管理关系。严格对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督考察。
5、负责全县道路交通安全管理并承担相应责任。协助搞好机动车和驾驶员的管理工作；查处交通事故，确保道路畅通。
6、指导和监督国家机关、群众团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织和指导开展群众性的治安防范工作，指导企事业单位的保卫组织建设和业务工作。
7、加强对看守所、拘留所的管理。
8、负责全县公安机关装备配备计划、申报、分配、管理工作，负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督其管理使用情况。
9、领导和监督全县消防、警卫工作，协同武警部队担负看守任务和维护社会治安工作。
10、依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术等建设。
11、负责全县公安队伍的政治思想、组织、文化和纪委作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和纪律作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和公安宣传培训工作，负责公安民警警衔的呈报和管理工作。
12、负责对县森林公安分局的业务指导工作。
13、负责组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
14、对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
15、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。
（二）机构设置
衡东县公安局内设机构包括：本单位内设股室13个，分别是指挥中心、政工室、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、人口与出入境大队、法制大队、网安大队、巡特警大队等，直设机构3个分别是看守所、拘留所、强制戒毒所，派出机构21个，分别是城关派出所、洣水派出所、吴集派出所、石湾派出所、新塘派出所等。本部门共有编制人数421人，其中政法专项371人，事业编制20人，工勤编制30人。实有人数370人，退休人数94人。
二、部门预算单位构成
衡东县公安局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县公安局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算12,281.26万元，其中，一般公共预算拨款12,281.26万元。收入较去年增加528.15万元，主要原因是增加纳入预算管理的非税收入。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算12,281.26万元，其中：公共安全支出11,559.62万元，社会保障和就业支出438.46万元，住房保障支出283.18万元。支出较去年增加528.15万元，主要原因是增加办案成本及执法办案中心建设项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算12,281.26万元，其中：公共安全支出11,559.62万元，占94.12%，社会保障和就业支出438.46万元，占3.57%，住房保障支出283.18万元，占2.31%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算5,799.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6,482万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1-6期平安衡东租线费支出158万元，主要用于支付平安城市视频监控系统网络租线费等方面；打击治理电信网络新型犯罪专项经费支出20万元，主要用于涉及网络安全及打击网络违法案件的办案费等方面；第七期平安城市视频监控系统租线费支出151万元，主要用于第七期平安城市视频监控系统租线费等方面；电子监控系统后端电费支出55万元，主要用于电子监控系统后端电费等方面；反恐经费支出20万元，主要用于反恐情报费和办案费等方面；工作经费（收入返回）支出1,473万元，主要用于办案经费和装备、车辆购置费等方面；国内安全保卫专项经费支出5万元，主要用于国安部门特情费反等方面；技侦工作站专项经费支出15万元，主要用于技侦工作经费等方面；节假日加班补贴专项经费支出318万元，主要用于民警及职工加班补助费等方面；禁毒经费支出130万元，主要用于办理禁毒案件宣传费和办案费、情报费等方面；拘留所给养费支出32万元，主要用于被拘留人员生活费等方面；看守所给养费支出173万元，主要用于看守所在押人员的生活费等方面；看守所在押人员入所体检费支出10万元，主要用于看守所在押人员入所体检费等方面；看守所在押人员医疗药品支出27万元，主要用于看守所购置医疗药品等方面；留置看护协警支出144万元，主要用于留置看护协警工资、五险一金、服装费等方面；平安城市电子监控系统维护费支出108万元，主要用于平安城市监控点设备维护等方面；平安城市监控点前端及电子卡口电费支出68万元，主要用于平安城市监控点前端及电子卡口电费等方面；平安城市监控系统设备费支出300万元，主要用于第七期平安城市监控设备款等方面；平安小区项目网络费支出20万元，主要用于平安小区网络租线费等方面；强制隔离戒毒所专项支出34万元，主要用于被强制隔离人员生活费等方面；涉及网络安全及打击网络违法犯罪案件专项工作经费支出30万元，主要用于网络违法犯罪案件侦查、办案费等方面；协警人员经费支出1,463万元，主要用于协警人员工资、五险一金及服装费等方面；雪亮乡村工程支出47万元，主要用于雪亮乡村工程线路租赁费等方面；一村一辅警经费支出1,287万元，主要用于支付一村一辅警人员工资、五险一金、服装费等方面；值勤津贴支出394万元，主要用于支付民警及职工值勤津贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费1,289.56万元，比上年预算增加79.39万元，增长6.56%，主要原因是今年办案量增加，差旅费和油费相应也会增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为123万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费85万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费85万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少167.78万元，主要是公务用车购置费减少。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算6万元，拟召开全县公安工作会议，人数400，内容为2022年工作总结及2023年工作规划；培训费预算8万元，拟召开辅警培训及户政员培训，人数300多人，内容为辅警业务培训和户籍业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额280万元，其中，货物类采购预算280万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车81辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车81辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为12,281.26万元，其中，基本支出5,799.26万元，项目支出6,482万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2023年部门预算表