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衡东县公安局2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规，领导监督和检查全县公安工作；研究公安工作出现的新情况、新问题，推进公安工作改革。
2、分析研究全县敌情、社情，及时准确地掌握社会稳定、国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安情况，提出预防、打击犯罪和整治治安的对策。
3、指导和直接侦破危害国内安全的案件及刑事、经济犯罪案件，坚持同“法轮功”等邪教作斗争；组织、指导、监督相关重大行动，协调处置相关特大案件、重大事件、重大治安和灾害事故。
4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指导、监督全县依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；加强社会治安管理，依法查处危害治安秩序的行为；依法管理户政、协助管理国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在县居留、旅行的有关事务。加强对派出所的领导，强化公安基础工作，进一步理顺管理关系。严格对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督考察。
5、负责全县道路交通安全管理并承担相应责任。协助搞好机动车和驾驶员的管理工作；查处交通事故，确保道路畅通。
6、指导和监督国家机关、群众团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织和指导开展群众性的治安防范工作，指导企事业单位的保卫组织建设和业务工作。
7、加强对看守所、拘留所的管理。
8、负责全县公安机关装备配备计划、申报、分配、管理工作，负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督其管理使用情况。
9、领导和监督全县消防、警卫工作，协同武警部队担负看守任务和维护社会治安工作。
10、依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术等建设。
11、负责全县公安队伍的政治思想、组织、文化和纪委作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和纪律作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和公安宣传培训工作，负责公安民警警衔的呈报和管理工作。
12、负责对县森林公安分局的业务指导工作。
13、负责组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
14、对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
15、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。
（二）机构设置
衡东县公安局内设机构包括：本部门共有编制人数421人，其中政法专项371人，事业编制20人，工勤编制30人。实有人数347人，退休106人，本单位内设股室13个，分别是指挥中心、政工室、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、人口与出入境大队、法制大队、网安大队、巡特警大队等，直设机构3个即看守所、拘留所、强制戒毒所，派出机构21个，即城关派出所、米水派出所、吴集派出所、石湾派出所等。
二、部门预算单位构成
衡东县公安局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县公安局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算11,753.11万元，其中，一般公共预算拨款10,892.51万元，政府性基金预算拨款0万元，上级财政补助收入860.6万元，上年结转0万元。收入较去年增加31.75万元，主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算11,753.11万元，其中：公共安全支出10,940.88万元，社会保障和就业支出415.35万元，住房保障支出396.88万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加31.75万元，主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11,753.11万元，其中：公共安全支出10,940.88万元，占93.09%，社会保障和就业支出415.35万元，占3.53%，住房保障支出396.88万元，占3.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算6,023.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算5,729.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老年支部经费支出7万元，主要用于老年支部开展支部活动等方面；转移支付业务经费和装备经费支出860.6万元，主要用于办案装备购置等方面；“平安城市”监控系统维护费支出120万元，主要用于2022年度安装“平安城市”视频监控设施等方面；“平安城市”监控系统租线费支出344万元，主要用于保障“平安城市”视频监控正常运行的网络服务费等方面；打击治理电信网络新型违法犯罪专项经费支出18万元，主要用于打击治理电信网络新型违法犯罪办案开支等方面；第七期“平安城市”监控系统设备款支出200万元，主要用于购置监控系统专项设备等方面；电子监控系统后端电费及前端、电子卡口电费支出135万元，主要用于保障监控系统正常运行的电费支出等方面；反恐经费支出35万元，主要用于反恐专案办案差旅费等方面；国内安全保卫专项经费支出5万元，主要用于安全保卫相关支出等方面；技侦工作站专项支出15万元，主要用于工作站日常运行经费等方面；节假日加班补助专项经费支出296万元，主要用于发放民警节假日值勤津贴等方面；禁毒经费支出130万元，主要用于禁毒专案办案相关支出等方面；拘留所给养费支出95万元，主要用于在押人员生活费等方面；看守所给养费支出113万元，主要用于在押人员生活费等方面；看守所在押人员入所体检费支出10万元，主要用于在押人员体检费等方面；看守所在押人员医疗药品支出30万元，主要用于在押人员医疗费等方面；留置看护协警支出144万元，主要用于留置看护协警工资等方面；平安小区项目网络费支出20万元，主要用于平安小区网络服务费等方面；强制隔离戒毒所专项支出38万元，主要用于戒毒人员生活费等方面；协警经费支出1,413万元，主要用于发放协警工资、缴纳社保等等方面；雪亮乡村建设支出47万元，主要用于安装乡村工程电子监控点等方面；一村一辅警经费支出1,287万元，主要用于发放村辅警工资、缴纳社保等方面；岗位津贴经费支出367万元，主要用于发放民警岗位津贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费1,210.17万元，比上年预算增加79.14万元，增长7%，主要原因是购置警务通专用设备。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为290.78万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费255.78万元（其中，公务用车购置费170.78万元，公务用车运行费85万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加170.78万元，主要是准备购置一批办案车辆。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算6万元，用于会议场地租金等费用；培训费预算8万元，主要是用于新警培训和业务提升培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，本年度没有举办节庆、晚会等活动的计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额479万元，其中，货物类采购预算417万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算62万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车49辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车49辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11,753.11万元，其中，基本支出6,023.51万元，项目支出5,729.6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年衡东县公安局项目绩效目标申报表（“平安衡东”视频监控系统）
衡东县公安局项目支出绩效目标申报表（看守所给养费）（1）（1）