目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财税发展规划、政策、改革方案，指导全县财政工作。 

2、承担全县各项财政收支管理的责任。 

3、按分工负责政府非税收入管理。 

4、组织实施国库管理、国库集中收付和政府采购制度，指导和监督全县国库业务。 

5、拟订政府财务报告编制办法并组织实施。 

6、负责全县财政银行账户、预算单位银行账户监督管理。 

7、负责政府性债务统计、检测与管理工作。 

8、负责国有资产管理工作。 

9、负责国有资本经营工作。 

10、负责财政支出管理，组织开展政府投资项目评审和绩效评价。 

11、负责社保资金（基金）管理。 

12、负责管理全县的会计工作。 

13、负责财政监督检查工作。 

14、负责组织、协调和指导全县的财源建设工作。 

15、负责县政府和社会资本合作（PPP）项目管理。 

16、负责本行业、领域的应急管理工作。 

17、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县财政局内设机构包括：内设24个股室、4个副科级事业单位及4个股级事业单位，具体包括办公室、综合规划股、税政法规股、行政审批股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、自然资源和生态环境股、农业农村股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、金融与债务股、乡镇财政管理股、资产管理股、会计股、政府采购股、绩效管理股、财政监督检查股、政工人事股、信息网络管理股、财政有偿资金清收股、预算编制中心、国库集中支付中心、乡镇财政服务中心、财政事务中心、财政投资评审服务中心、工资统发中心、中华会计函授站、PPP中心。本部门共有编制人数193人，实有人数124人，退休人数57人，离休人数1人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县财政局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县财政局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,160.2万元，其中，一般公共预算拨款收入2,160.2万元。收入较去年减少256.67万元，主要原因是人数较上年减少，人员和公用经费相应减少。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,160.2万元，其中：一般公共服务支出1,903.67万元，社会保障和就业支出146.59万元，住房保障支出109.94万元。支出较去年减少256.67万元，主要原因是人数较上年减少，人员、公用经费相应减少；落实过紧日子思想，压减一般性支出和项目支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,160.2万元，其中：一般公共服务支出1,903.67万元，占88.12%；社会保障和就业支出146.59万元，占6.79%；住房保障支出109.94万元，占5.09%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,610.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算550万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出550万元，主要用于国有资产拍卖前期经费支出50万元，主要用于开展国有资产评估、测绘和拍卖等中介活动等方面；会计软件维护及更新经费支出90万元，主要用于会计软件等方面；绩效评价经费支出50万元，主要用于绩效评价等方面；投资评审经费支出150万元，主要用于评审咨询费等方面；网络租赁经费支出67万元，主要用于网络光纤租赁等方面；预算管理一体化项目经费支出15万元，主要用于预算一体化软件维护等方面；预算会计报表资料印刷费支出53万元，主要用于预算会计报表印刷、装订等方面；政府综合财务报告编制经费支出30万元，主要用于报告编制费用等方面；综合治税平台一体化支出30万元，主要用于保障全县综合治税信息平台正常运行等方面；国库集中支付改革经费支出15万元，主要用于软件支出等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费241.42万元，比上年预算增加70.09万元，增长40.91%，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性项目支出。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少9万元，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开部门决算、绩效评价等会议，人数1200人，内容为部署部门决算、部门绩效评价等工作；培训费预算5万元，拟召开8次业务培训，人数1600人，内容为业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,160.2万元，基本支出1,610.2万元，单位项目支出550万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

070001_衡东县财政局