目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。 

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。 

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。 

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。 

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。 

6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。 

7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。 

9、依法管理本级财政、执行本级预算。 

10、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。 

11、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。 

12、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 

13、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。 

14、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。 

15、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。 

16、承办上级人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

衡东县杨桥镇人民政府内设机构包括：内设股室15个，分别为：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土。衡东县杨桥镇人民政府共有编制人数58人，实有在岗人数57人，其中行政编31人，事业编26人。退休人数42人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县杨桥镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县杨桥镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,218.99万元，其中，一般公共预算拨款1,218.99万元。收入较去年增加139.44万元，主要原因是单位人数较去年增加7人。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,218.99万元，其中：一般公共服务支出568.33万元，文化旅游体育与传媒支出5.67万元，社会保障和就业支出56.58万元，卫生健康支出13.09万元，农林水支出524.92万元，交通运输支出0.72万元，自然资源海洋气象等支出11.54万元，住房保障支出38.14万元。支出较去年增加139.44万元，主要原因是单位人数较去年增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,218.99万元，其中：一般公共服务支出568.33万元，占46.62%，文化旅游体育与传媒支出5.67万元，占0.47%，社会保障和就业支出56.58万元，占4.64%，卫生健康支出13.09万元，占1.07%，农林水支出524.92万元，占43.06%，交通运输支出0.72万元，占0.06%，自然资源海洋气象等支出11.54万元，占0.95%，住房保障支出38.14万元，占3.13%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,218.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费602.03万元，比上年预算增加508.94万元，增长546.72%，主要原因是今年和去年经费分类方式不同，去年分类为项目支出的经费今年分类至机关运行经费，如村级转移支付经费。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加3万元，主要是2022年的公务接待费在餐费补助里面核算，为核算更规范，2023年在公务接待费科目体现。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开10次会议，每次人数约75人，内容为贯彻落实上级指示、工作部署等会议；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,218.99万元，其中，基本支出1,218.99万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

348001衡东县杨桥镇人民政府2023部门预算公开表

衡东县杨桥镇人民政府整体支出绩效目标申报表