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衡东县杨林镇人民政府2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表 大会（党员大会）的决议。
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇 政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织 依照法律和有关规定做出决定。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织 依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监 督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
6、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好 社会治安综合治理及计划生育工作。
7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定 和命令，发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施 的建设和管理，发展各项服务事业。
9、依法管理本级财政、执行本级预算。
10、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育 、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
11、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的 合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组 织的合法权益。
12、开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理 ，调解民事纠纷，维护社会秩序。
13、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人 的合法权益。
14、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作 ，办理兵役事项。
15、促进社会稳定发展。
（二）机构设置
衡东县杨林镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数60人，实有人数60人。衡东县杨林镇人民政府内设机构包括：单位设有下面21个机构：1.党政综合办公室（内设统计站)；2．基层党建办公室；3．纪委；4．武装部、退伍军人事务站；5．农业农村服务中心（畜牧、水利、农经）；6．村镇建设管理站；7．卫生健康办；8．司法所；9．社会保障中心；10．文体旅广新站；11．社会治安综合治理办（信访维稳办、扫黑办、平安办）；12．扶贫办；13．人居环境整治办（加挂综合执法队）14.安全生产和环境保护站；15．妇联；16．团委；17．重点事务综合协调办；18．人大秘书；19．林业站；20．交通运输站；21．财政所；除司法所外以上机构全部纳入本单位预算编制范围。
二、部门预算单位构成
衡东县杨林镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县杨林镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,194.04万元，其中，一般公共预算拨款1,194.04万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加190.76万元，主要原因是经费拨款增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,194.04万元，其中：一般公共服务支出611.37万元，文化旅游体育与传媒支出6.05万元，社会保障和就业支出57.1万元，卫生健康支出29.85万元，城乡社区支出5.64万元，农林水支出432.22万元，自然资源海洋气象等支出8.99万元，住房保障支出42.82万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加190.76万元，主要原因是人员调入增多，人员经费及公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,194.04万元，其中：一般公共服务支出611.37万元，占51.2%，文化旅游体育与传媒支出6.05万元，占0.51%，社会保障和就业支出57.1万元，占4.78%，卫生健康支出29.85万元，占2.5%，城乡社区支出5.64万元，占0.47%，农林水支出432.22万元，占36.2%，自然资源海洋气象等支出8.99万元，占0.75%，住房保障支出42.82万元，占3.59%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算836.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算357.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年村级转移支付（预下）支出32万元，主要用于各村日常运转需求等方面；2022年村级转移支付支出283.69万元，主要用于各村日常运转需求等方面；政府机关基础设施维修改造资金支出42万元，主要用于政府机关设施的修缮等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费103.08万元，比上年预算减少1.66万元，下降1.58%，主要原因是按照规定缩减机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.5万元，主要是防疫工作、防洪工作、防火工作任务加重。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.3万元，拟召开党政会议，人数为60人，内容为杨林镇2022年具体工作的安排；培训费预算0.2万元，拟开展爱国爱党教育培训，人数60人，内容为加强党镇干部自身的修养与素质，提升为人民服务的能力；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无该类活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额42万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算42万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,194.04万元，其中，基本支出836.35万元，项目支出357.69万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表