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衡东县新塘镇人民政府2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、人大职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发布决议；根据国家计划，决定行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；完成上级政府交办的其它事项。
2、政府职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷；按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
3、政协职责：组织辖区内政协委员和工作对象认真学习政协章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；做好当地和在外知名人士的联络、联谊工作，紧扣本区域内经济社会发展中的热点、难点、人民群众普遍关注的问题，组织开展调研、民主监督活动，反映辖区内社情民意；围绕党委和政府事业发展大局，协助做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，维护社会稳定工作；要建立健全各项制度。建立工作制度，推进镇政协联络处工作制度化、规范化、程序化；建立政治协商制度；建立平等参与机制，要积极参与镇工程招标、财务会审、干部考核等重大事项；积极协助和配合县政协及其各专门委员会开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作；积极完成县政协及当地党委交办的其他工作。
4、财政职责：负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核定和兑付工作；非税收入的征收管理。
5、社会事业综合服务中心职责：主要负责乡镇劳动就业、劳动争议、卫生健康、政务公开、老龄、残疾人、退役军人事务和城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作。
6、农村综合服务中心职责：推广农业适用新技术；对农作物新品种实验示范及推广；对农作物病虫害的测报，并拿出相应的防治措施；对农民的农业生产技能的培训；协助镇党委政府。
7、政务服务中心职责：负责对进入中心的部门和服务项目的确定、变更，并对服务项目的办理情况进行跟踪、督办和催办；受理群众咨询、来电、来信、来访等有关事顶；耐心细致，贴心服务，耐心诚恳对待办事群众。
8、综合行政执法大队职责：负责辖区内综合巡查及权限范围内的行政执法工作；开展综合执法活动；完成乡党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置
衡东县新塘镇人民政府内设机构包括：本部门实有在职人数84人。其中行政在编39人，事业在编45人。机关下设人大、政府、政协、党委、财政、社会事业综合服务中心、农村综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队等9个部门。
二、部门预算单位构成
衡东县新塘镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县新塘镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,595.58万元，其中，一般公共预算拨款1,595.58万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加220.89万元，主要原因是经费拨款增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,595.58万元，其中：一般公共服务支出999.18万元，社会保障和就业支出123.83万元，农林水支出413.77万元，住房保障支出58.8万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加220.89万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加、农林水支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,595.58万元，其中：一般公共服务支出999.18万元，占62.62%，社会保障和就业支出123.83万元，占7.76%，农林水支出413.77万元，占25.93%，住房保障支出58.8万元，占3.69%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,134.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算461.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级转移支付(预下)支出43万元，主要用于村干部工资、村级运转经费等方面；村级转移支付支出370.77万元，主要用于村干部工资、村级运转经费等方面；老年支部经费支出3.7万元，主要用于老年支部运转及建设，如：支部活动等方面；政府机关基础设施建设维修改造资金支出44万元，主要用于政府机关基础设施建设维修改造，如：政府大楼维修等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费168.8万元，比上年预算减少4.38万元，下降2.53%，主要原因是机关运行经费如电费等预算支出减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5.89万元，其中，公务接待费4.79万元，公务用车购置及运行费1.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.1万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.31万元，主要是公务接待费减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算12万元，拟召开镇人大会议，人数约为77人，内容为镇人大会议；拟召开镇党代会，人数119人，内容为镇党代表大会等会议；培训费预算0.35万元，拟开展入党积极分子培训、党员冬春训，人数48人，内容为入党积极分子培训、党员冬春训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,595.58万元，其中，基本支出1,134.11万元，项目支出461.47万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年项目支出绩效目标表（老年支部经费+政府机关基础设施建设维修改造资金）