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衡东县霞流镇人民政府2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、衡东县霞流镇人民政府坚持贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
2、通过不断加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。
3、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及其他工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（二）机构设置
衡东县霞流镇人民政府内设机构包括：本单位共有编制人员76人，实有在职人员69人，退休人员30人。下有科室10个,分别为党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队等部门及二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队，以上部门一并进行预算公开。
二、部门预算单位构成
衡东县霞流镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县霞流镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,433.32万元，其中，一般公共预算拨款1,433.32万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加193.82万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加了。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,433.32万元，其中：一般公共服务支出690.66万元，文化旅游体育与传媒支出9.79万元，社会保障和就业支出69.06万元，卫生健康支出21.7万元，农林水支出567.83万元，自然资源海洋气象等支出26.08万元，住房保障支出48.2万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加193.82万元，主要原因是农林水支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,433.32万元，其中：一般公共服务支出690.66万元，占48.19%，文化旅游体育与传媒支出9.79万元，占0.68%，社会保障和就业支出69.06万元，占4.82%，卫生健康支出21.7万元，占1.51%，农林水支出567.83万元，占39.62%，自然资源海洋气象等支出26.08万元，占1.82%，住房保障支出48.2万元，占3.36%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算925.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算508.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级转移支付（预下）支出47万元，主要用于保障全镇15个村、1个社区正常办公运转需求，并用于推进乡村振兴，包括建设村级各项公益事业，改善人居环境，确保城乡环境综合治理、实施乡村振兴、维护社会稳定等方面；村级转移支付经费支出391.32万元，主要用于保障全镇15个村、1个社区正常办公运转需求，并用于推进乡村振兴，包括建设村级各项公益事业，改善人居环境，确保城乡环境综合治理、实施乡村振兴、维护社会稳定等方面；老年支部经费支出0.7万元，主要用于保证全镇退休党员老年支部正常运转，老年党政组织建设及老年党员活动等方面；政府机关基础设施维修改资金支出69万元，主要用于政府大院环境整治及办公楼修缮，保证机关干部生活环境质量，排除机关院内安全隐患，保证政府机关基础设施完善等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费122.37万元，比上年预算减少28.01万元，下降18.63%，主要原因是（政府办公厅（室）及相关机构事务）行政运行费用减少了。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加6万元，主要是公务接待费用增加了6万元，本单位按照基层实际情况重新调整了三公经费预算经费，本单位会严格按照相关文件要求控制"三公"经费，规范公务接待行为，减少"三公"经费的开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开霞流镇2022年乡村振兴经济工作会议、2021年优秀村集体及个人表彰大会及日常各类全镇统筹会议，主要用于会议餐及会务杂费等，人数约130人，内容为全镇乡村振兴会议，2021年优秀村、个人表彰会议等；培训费预算1.5万元，培训费预算1.5万元，拟开展村干部培训，人数100人，内容为对村干部的财务、农技等部门板块进行培训，加强村干部的业务能力等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额69万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算69万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,433.32万元，其中，基本支出925.3万元，项目支出508.02万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表