目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、人大职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发布决议；根据国家计划，决定行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。 

2、政府职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。 

3、政协职责：组织辖区内政协委员和工作对象认真学习政协章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；做好当地和在外知名人士的联络、联谊工作，紧扣本区域内经济社会发展中的热点、难点、人民群众普遍关注的问题，组织开展调研、民主监督活动，反映辖区内社情民意；围绕党委和政府事业发展大局，协助做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，维护社会稳定工作；要建立健全各项制度，推进镇政协联络处工作制度化、规范化、程序化；建立政治协商制度和平等参与机制，积极参与镇工程招标、财务会审、干部考核等重大事项；积极协助和配合县政协及其各专门委员会开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作；积极完成县政协及当地党委交办的其他工作。 

4、财政职责：负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核定和兑付工作；非税收入的征收管理。 

5、计生职责：积极宣传计划生育的方针、政策、法律、法规，认真做好育龄群众的思想工作，组织群众积极参与人口与计划生育科普知识教育；积极开展技术服务，及时帮助指导育龄夫妇落实可行性的避孕节育措施，及时做好查环查孕查病工作；坚持每月走访育龄夫妇一次，按要求填写计划生育帐、卡、册、簿，及时准确上报各种统计数据；认真搞好避孕药具的管理发放，及时了解药具使用效果，填写随访卡；认真完成上级下达的各项指标和工作任务，及时反映群众的意见和建议。 

6、文化站职责：运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育；开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动，繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村文化室并协助和辅导其开展工作；普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作；受上级文化主管部门和当地政府的委托，对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理；充分利用和发挥自身优势，积极开展以文补文、多业助文的经营活动；做好党委、政府交办的其他工作。 

7、广播职责：充分利用广播、电视传播投资少、见效快、广覆盖、公益性的特点，广泛传播农业科技知识和农民致富信息，使农业科技知识和致富信息迅速传播到千家万户，提高广大农民的科技文化素质，造就一批建设社会主义新农村的觉悟高、懂政策、懂法律、懂技术、善经营、会管理、能从事专业化生产和产业化经营的农业生产技术骨干，为加快农业科技进步，加快农村经济发展，促进农民增收，加快农业产业化经营步伐提供文化软件支持；制定本站系统内部工作人员的管理制度和工作职责；维护广播设备，保证设备的运行良好，保障广播工作的正常进行。 

8、社会保障职责：城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、劳动保障等工作。 

9、城建职责：贯彻和执行国家及地方有关法律法规；负责编制全镇建设规划并监督实施；负责协助办理各村农民公寓建设的各项手续；负责对农民公寓建设进行监督和管理；负责对农房进行管理，组织拆除各类违法建设；负责调查和处理群众来信来访事宜；负责建筑市场的管理；负责全镇园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理；负责在政策允许情况下，向上级城建部门申报危旧房屋的维修和其他报表；完成镇党委、政府交办的其他工作任务。 

10、农业职责：试验示范的设计、实施、记载、统计分析、总结工作；全面完成农技站年初制订的工作任务目标；完成农业办公室下达的联系点工作指标。 

11、水利职责：负责组织贯彻落实国家关于水利工作的方针、政策和法规；负责组织研究制定本镇水利建设的总体规划和年度计划及实施方案；负责组织协调有关部门搞好本镇的河流管理、水库管理、农田水利工程建设及水土保持等项工作，保证全镇水利工作计划的实现；负责组织指导基层水利建设，做好防汛抗旱工作，及时研究解决全镇水利建设工作中的重大问题。 

12、林业职责：接受当地党委政府和县林业局领导,贯彻执行林业各项方针政策，拟定当地林业建设发展规划；完成上级下达的年度营林及木材生产任务；做好各项重点工作。 

13、交通运输职责：负责辖区内村、社区道路的交通安全管理工作；建立机动车辆、驾驶人、交通违法、交通事故、危险路段、事故多发点段等信息台账，重点对危险路段和事故多发点段、重点驾驶人(多次交通违法或发生过交通事故负有责任的驾驶人)、危险车(报废车辆、非法拼装车辆、无牌无证车辆、超期不年审车辆等)进行排查、登记并落实挂钩管理；在春节等民俗节日出行人员较多的时期，牵头组织公安、交通、农机、安监等部门加强对集市以及交通流量大、易发生重特大道路交通事故路段的管控，及时消除安全隐患。 

14、国土职责：宣传和执行土地管理、矿产资源管理、测绘行政管理法规、方针和政策；受上级国土资源行政管理部门和乡(镇)政府的委托，编制乡镇土地利用规划和划定、管理基本农田保护区；依据各级政府土地管理部门的有关法规、政策、规划、计划，负责组织土地后备资源的调查和复垦开发；协助上级国土资源主管部门做好国有土地资产管理和土地有偿使用工作；按照上级国土资源主管部门的要求，做好日常地籍管理工作，实行以证管地；协助上级国土资源主管部门检查监督本区域内土地、矿产、测绘法律、法规、方针、政策的贯彻执行情况，调查处理土地权属纠纷；协助上级国土资源主管部门做好土地、矿产、测绘违法案件的调查取证工作。 

（二）机构设置 

衡东县三樟镇人民政府内设机构包括：衡东县三樟镇人民政府下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门，以上部门全部纳入2023年的部门预算。衡东县三樟镇人民政府2023年机关实有在职人数75人，退休人员41人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县三樟镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县三樟镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,486.87万元，其中，一般公共预算拨款1,486.87万元。收入较去年增加69.93万元，主要原因是本单位人员薪资涨幅及各部门公用经费增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,486.87万元，其中：一般公共服务支出641.9万元，文化旅游体育与传媒支出13.79万元，社会保障和就业支出81.97万元，卫生健康支出33.96万元，城乡社区支出7.07万元，农林水支出632.66万元，交通运输支出1.44万元，自然资源海洋气象等支出21.54万元，住房保障支出52.54万元。支出较去年增加69.93万元，主要原因是本单位人员薪资涨幅及各部门公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,486.87万元，其中：一般公共服务支出641.9万元，占43.17%，文化旅游体育与传媒支出13.79万元，占0.93%，社会保障和就业支出81.97万元，占5.51%，卫生健康支出33.96万元，占2.28%，城乡社区支出7.07万元，占0.48%，农林水支出632.66万元，占42.55%，交通运输支出1.44万元，占0.1%，自然资源海洋气象等支出21.54万元，占1.45%，住房保障支出52.54万元，占3.53%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,486.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费639.92万元，比上年预算增加506.03万元，增长377.94%，主要原因是口径发生变化，村级转移支付纳入运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8万元，本年度召开各项工作部署会、贡椒小镇打造商讨会等相关会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,486.87万元，其中，基本支出1,486.87万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

346001衡东县三樟镇人民政府

衡东县三樟镇人民政府整体支出绩效目标表