目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市卫生健康法律法规和有关政策,拟订全县卫生健康综合监督执法工作规划、年度计划并负责组织实施。 

2、负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查;对公共卫生、职业卫生和放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、消毒产品及涉及饮用水安全产品进行监督检查。 

3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血违法行为,整顿和规范医疗市场秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废弃物处置情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。 

4、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为。 

5、对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;负责全县卫生健康监督信息的收集、汇总、核实、分析和报告。 

6、负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理卫生健康违法行为的投诉、举报;开展卫生健康和爱国卫生法律法规宣传教育和执法检查。 

（二）机构设置 

衡东县卫生计生综合监督执法局内设机构包括：卫生计生综合监督执法局全局设九个股室，分别为综合办公室、政工人事监察股、传染病与医疗执业监督股、学校卫生监督股、食品安全和饮用水卫生监督股、场所卫生监督股、计划生育监督股、监督稽查股、监督技术与业务指导股。本部门共有编制人数27人，实有人数27人，退休2人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县卫生计生综合监督执法局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县卫生计生综合监督执法局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算406.24万元，其中，一般公共预算拨款406.24万元。收入较去年减少51.66万元，主要原因是非税收入和项目收入减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算406.24万元，其中：社会保障和就业支出27.09万元，卫生健康支出358.83万元，住房保障支出20.32万元。支出较去年减少51.66万元，主要原因是非税收入和项目收入支出减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算406.24万元，其中：社会保障和就业支出27.09万元，占6.67%，卫生健康支出358.83万元，占88.33%，住房保障支出20.32万元，占5%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算316.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：打击非法行医、非法采血、供血经费支出5万元，主要用于打击非法行医采血供血等非法行为等方面；打击两非工作经费支出10万元，主要用于打击非法行医非法采血、供血行为等方面；生活饮用水监督、公共场所卫生监督经费支出25万元，主要用于监督生活用水和公共场所卫生监管等方面；学校卫生监督经费支出28万元，主要用于中小学幼儿园等区域的卫生监督监管等方面；职业卫生监督、传染病防治、放射卫生监督经费支出22万元，主要用于职业病、传染病、放射卫生等领域的监督监管等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费39.36万元，比上年预算减少23.34万元，下降37.22%，主要原因是非税收入减少。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为406.24万元，其中，基本支出316.24万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

235002__衡东县卫生计生综合监督执法局部门预算公开表

衡东县卫生计生综合监督执法局部门整体支出绩效目标申报表

衡东县卫生计生综合监督执法局项目支出绩效目标申报表