附件1：

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

1、为人民群众提供医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医疗标准化管理 。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中、西医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中、西医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施医疗科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医卫人才培养，医卫继承医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构和各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）人员编制情况

衡东县人民医院内设机构包括：人民医院职工共1108人，其中在职人员868人（其中差额编制718人，自收自支编5人，临聘人员145人），离休1人，退休人员252人.

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024年年初预算安排收入263万元，其中一般公共预算拨款263万元；2024年年初预算安排支出263万元，其中：基本支出263万元，项目支出0万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024年决算总收入1346.39万元，较预算增加1083.39万元，总支出1346.39万元，其中：基本支出610.76万元，占总支出的45.36％；项目支出735.63万元，占总支出的54.64％。差异产生的主要原因是：结转2023年公立医院中央及省补资金151.53万元、张志英等25人原试点退费36.19万元、免费核酸及疫情期间物资经费191.46万元、2021年及2022年疾病应急救助资金8.99万元及医疗保障120急救经费3万元，财政均于2024年拨付，本年度年度预算追加秦湘梅等人原试点退费20.07万元，2024年公立医院中央及省补助经费135.38万元，2023年及2024年基本公共卫生经费9.7万元，两癌筛查经费1.88万元，23年母婴安全工作先进单位奖励0.3万元，衡东县人民医院提质改造升级建设项目专项债券420万元。

3.“三公"经费执行情况

2024年“三公"经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公"经费决算数0元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

4.政府采购执行情况

2024年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

5.资产管理情况

2024年年末资产总额36795.02万元，负债总额31120.43万元，净资产5674.59万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值27968.13万元，在用资产27968.13万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1346.39万元，其中，基本支出610.76万元，（基本支出中结转2023年预算资金392.77万元，财政于2024年拨付）；项目支出735.63万元（含衡东县人民医院提质改造升级建设项目专项债券420万元）。

2. 项目绩效目标完成情况

（1）湘财预[2024]0263号文下达(2024年省补助卫生            健康领域项目经费)-临床重点专科建设补助项目

临床重点专科建设补助项目经费200万元,资金用于心血管内科、消化内科、呼吸内科、肿瘤科专科建设，加强科室人才培养，新增科室设备确件支持，提升科室服务能力，更好的服务于人民群众。

（2）衡东县人民医院提质升级建设项目

医院提质升级建设项目资金420万元，改造现有内科住院大楼三楼和二楼中心实验室和血透室总建筑面3041平方米，并购置实验和血透设备，中心实验室与血透室现已完工并投入使用。

三、存在的问题及改进措施

无

四、其他需要说明的情况

无

衡东县人民医院

2025年5月26日

235008-衡东县人民医院