目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、配合人社等部门制定和完善就业再就业政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策法规咨询服务。 

2、开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。 

3、建立就业困难人员和农村贫困户数据库，对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助，建立就业援助长效机制。 

4、加强失业保险业务和基金管理，完善和落实失业调控政策措施。 

5、在劳动保障行政部门指导下，组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作。 

6、指导人力资源服务中心发布市场工资指导价位信息、职业供求信息和职业培训信息，提供职业指导、职业培训、职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务。 

7、指导办理就业登记、失业登记等事务，管理辖区内失业人员档案。 

8、指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展，定期对工作人员进行业务知识培训。 

9、承办劳动保障行政部门交办的其他工作。 

（二）机构设置 

衡东县就业服务中心内设机构包括：内设股室7个（衡东县就业服务中心是衡东县人力资源和社会保障局直属副科级事业单位），分别为：失业保险股、城镇就业股、农村就业股、财务股、创业担保贷款股 培训股和办公室。本部门共有编制人数30人，实有人数19人，退休12人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县就业服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县就业服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算494.08万元，其中，一般公共预算拨款494.08万元。收入较去年减少23.57万元，主要原因是人员减少，经费减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算494.08万元，其中：社会保障和就业支出480.6万元，住房保障支出13.48万元。支出较去年减少23.57万元，主要原因是人员减少，经费减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算494.08万元，其中：社会保障和就业支出480.6万元，占97.27%，住房保障支出13.48万元，占2.73%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算212.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算282万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：创业贷款工作经费支出5万元，主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾等方面；公共就业服务经费支出45万元，主要用于建立健全覆盖城乡的公共就业服务体系，规范公共就业服务机构，增强服务能力，为劳动者和用人单位提供公共就业服务等方面；就业专项资金审计和绩效评价支出10万元，主要用于保障对口跟踪就业专项资金审计和因审计人员不足而聘请社会人员所需经费、外出审计所需差旅费等各项审计相关支出等方面；就业资金整合工作经费支出15万元，主要用于城镇就业数据采集工作，确保数据完整；严格把控数据质量，确保信息核实数据正确；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内等方面；乡镇劳动保障站人员管理经费支出207万元，主要用于建立健全覆盖城乡的公共就业服务体系，规范基层公共就业服务机构，增强基层公共就业服务机构乡镇劳动保障站服务能力，为劳动者和用人单位提供公共就业服务等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费20.67万元，比上年预算减少0.58万元，下降2.73%，主要原因是人员减少，经费减少。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为494.08万元，其中，基本支出212.08万元，项目支出282万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

230002__衡东县就业服务中心部门预算公开表

衡东县就业服务中心整体支出绩效目标申报表

衡东县就业服务中心项目支出绩效目标表