目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责全县疾病防治规划、传染病预防与控制、免疫规划的实施。 

2、负责全县救灾防病和突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及突发公共卫生事件信息收集、报告和管理。 

3、负责全县慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病防治工作。 

4、负责对全县各乡镇和医疗机构疾病预防控制工作的业务指导、技术考核和相关人员业务培训。 

5、负责开展全县职业危害因素、环境危害因素、健康相关产品与场所、消毒产品等公共卫生的监测和检验室检测分析评价。 

6、负责全县用人单位接触尘毒的作业人员健康体检。 

7、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。 

8、负责对消毒产品进行监督检查。 

9、负责对消毒产品进行监督检查。 

10、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采血供血。 

11、负责整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违行为。 

12、负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。 

13、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务从业人员的行为规范进行监督;依法打击“两非”行为;负责计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。 

14、负责对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和监督;对监督协管员进行培训、业务指导。 

15、负责全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。 

16、开展卫生宣传教育与健康促进活动，承办县卫生健康局交办的其他事项。 

（二）机构设置 

衡东县疾病预防控制中心内设机构包括：内设股室19个，分别为：办公室、财务科、后勤科、质量管理科、传染病预防与控制科、突发公共卫生事件应急处理办公室、免疫规划科、性病艾滋病防治科、寄生虫病地方病慢性非传染性疾病防治科、结核病防治科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科、健康教育宣传科、医疗卫生监督股、消毒产品卫生监督股、法制宣传和信息股、执法监督股、计划生育执法股、卫生计生监督技术股。本部门共有编制人数125人，实有人数98人，退休人数48人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县疾病预防控制中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县疾病预防控制中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,614.15万元，其中，一般公共预算拨款收入1,744.15万元，财政专户管理资金收入1,870万元。收入较去年增加638.65万元，主要原因是2024年衡东县卫生计生综合监督执法局并入衡东县疾病预防控制中心，人员经费、公用经费、项目经费均进行合并。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,614.15万元，其中：社会保障和就业支出122.1万元，卫生健康支出3,406.49万元，住房保障支出85.56万元。支出较去年增加638.65万元，主要原因是2024年衡东县卫生计生综合监督执法局并入衡东县疾病预防控制中心，人员经费、公用经费、项目经费均进行合并。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,744.15万元，其中：社会保障和就业支出122.1万元，占7%；卫生健康支出1,536.49万元，占88.09%；住房保障支出85.56万元，占4.91%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,276.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算468万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出468万元，主要用于：1、艾滋病防治；2、肇事肇祸重性精神病人监护；3、地方病防治；4、教育部门水质检测；5、结核病防治；6、预防性体检和卫生检测；7、重大传染病防治；8、一类疫苗接种；9、职业病防治；10、尘肺病救助；11、卫生监督工作经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费126.79万元，比上年预算增加68.86万元，增长118.87%，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出，且2024年衡东县卫生计生综合监督执法局并入衡东县疾病预防控制中心，人员经费、公用经费均进行合并。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开年度考核会议、业务培训会议、党务会议等会议，人数700人，内容为年度绩效考核、业务培训等；培训费预算1.5万元，拟召开疫苗接种、各类传染病防控、检验检测等培训，人数100人，内容为疫苗接种技术指导、传染病防控、实验室检测检验等培训；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1万元，党建活动。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,614.15万元，基本支出1,722.15万元，单位项目支出1,892万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

235003_衡东县疾病预防控制中心