目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责全县疾病防治规划、传染病预防与控制、免疫规划的实施。 

2、负责全县救灾防病和突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及突发公共卫生事件信息收集、报告和管理。 

3、负责全县慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病防治工作。 

4、负责对全县各乡镇和医疗机构疾病预防控制工作的业务指导、技术考核和相关人员业务培训。 

5、负责开展全县职业危害因素、环境危害因素、健康相关产品与场所、消毒产品等公共卫生的监测和检验室检测分析评价。 

6、负责全县用人单位接触尘毒的作业人员健康体检。 

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，承办县卫生和健康局交办的其他事项。 

（二）机构设置 

衡东县疾病预防控制中心内设机构包括：内设股室13个，分别为：办公室、财务科、后勤科、质量管理科、传染病预防与控制科、突发公共卫生事件应急处理办公室、免疫规划科、性病艾滋病防治科、寄生虫病地方病慢性非传染性疾病防治科、结核病防治科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科、健康教育科。本部门共有编制人数85人，实有人数75人，退休人员37人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县疾病预防控制中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县疾病预防控制中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,975.5万元，其中，一般公共预算拨款1,391.5万元，财政专户管理资金收入1,584万元。收入较去年增加562.36万元，主要原因是财政增加了疫苗返还收入。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,975.5万元，其中：社会保障和就业支出86.61万元，卫生健康支出2,828.8万元，住房保障支出60.09万元。支出较去年增加562.36万元，主要原因是计划支付供应商疫苗欠款。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,391.5万元，其中：社会保障和就业支出86.61万元，占6.22%，卫生健康支出1,244.8万元，占89.46%，住房保障支出60.09万元，占4.32%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算950.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算441万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：艾滋病防治工作经费支出27万元，主要用于艾滋病科普宣传、艾滋病检测、艾滋病患者跟踪随访等方面；尘肺病防治工作经费支出9万元，主要用于尘肺病患者治疗、跟踪随访等方面；地方病防治工作经费支出30万元，主要用于地方病采样、检测、宣传预防等方面；教育部门水质检测经费支出72万元，主要用于保障学校饮用水、生活用水安全，采集水样、检测水样等方面；结核病防治工作经费支出13万元，主要用于结核病防控宣传、结核病人督导随访、检测等方面；取消“三项经费”工作经费支出70万元，主要用于防止发生健康相关产品与公共场所卫生安全事故，采集并检测水样，特殊指定人群免费体检，宣传公共卫生安全等方面；新冠肺炎等重大传染病防治工作经费支出20万元，主要用于应急处置各种突发疫情，购买疫情防控所需物资等方面；一类疫苗接种工作经费.支出72万元，主要用于保障日常冷链运转，运输疫苗，疫苗冷藏，预防接种异常反应处置等方面；肇事肇祸等严重精神障碍患者监护奖励支出110万元，主要用于支付对严重精神病患者进行监护的监护人费用等方面；职业病防治工作经费支出18万元，主要用于职业病检测、防治巡查、宣传等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费57.93万元，比上年预算增加1.99万元，增长3.56%，主要原因是维护机关日常运转。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开工作考核会议，工作部署会议等，人数200人，内容为年度考核、工作部署；培训费预算1万元，拟召开传染病防控培训、免疫规划业务培训等，人数300人，内容为提升业务水平；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,975.5万元，其中，基本支出2,534.5万元，项目支出441万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

衡东县疾病预防控制中心部门预算公开表

衡东县疾病预防控制中心整体支出绩效目标表

衡东县疾病预防控制中心项目支出绩效目标表