目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责组织调查全县农村基础设施情况，编制全县农田基本建设总体规划，中长期规划，建立项目库。 

2、负责组织全县农田基本建设项目立项前的实地勘察和评估论证，年度计划的编制、审查和报批，项目实施中的检查、监督的指导，项目建成后的验收、结算。 

3、负责组织全县农田基本建设项目招投标和工程监理工作，项目实施全过程的指导及建后管护。 

4、负责组织农田基本建设项目的资金使用；编制财政投入农田基本建设项目的年度预算和决算；办理项目资金年度拨款、借款事项，配合审计部门开展项目资金审计工作。 

5、负责编报全县农田基本建设项目工程资金统计报表、分析项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。 

6、负责组织在农田基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农田基本设施的科技含量。 

7、负责组织开展农田基本建设宣传调研和综合信息上报工作，搞好本中心信息系统的建设与管理。 

8、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县农业农村信息服务中心内设机构包括：内设股室6个，分别是综合股、财务股、土地治理股、工程评审股、工程监理股、市场信息股6个股室。本部门共有编制人数26人，实有人数19人，退休人数11人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县农业农村信息服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县农业农村信息服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算248.15万元，其中，一般公共预算拨款收入248.15万元。收入较去年增加9.08万元，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算248.15万元，其中：社会保障和就业支出20.97万元，农林水支出211.46万元，住房保障支出15.72万元。支出较去年增加9.08万元，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算248.15万元，其中：社会保障和就业支出20.97万元，占8.45%；农林水支出211.46万元，占85.21%；住房保障支出15.72万元，占6.33%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算229.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出19万元，主要用于办公经费、单位用电支出、印刷费、维修费、工会经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费25.22万元，比上年预算增加9.51万元，增长60.53%，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.45万元，其中，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.3万元，拟召开党建工作会议，人数19人，内容为关于党建工作事项；培训费预算0.5万元，拟召开在线事业单位工作人员教育培训，人数19人，内容为线上进行培训学习；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为248.15万元，基本支出229.15万元，单位项目支出19万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

160006_衡东县农业农村信息服务中心