目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。 

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议。 

3、研究提出稳定和完善农村经营体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，查处加重农民负担、侵害农民合法权益的案（事）件。 

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。 

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。 

6、负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测体系建设和工作考核。 

7、组织农业资源区划、后备资源调查工作。 

8、负责有关农业生产资料和农业投入品监督管理。 

9、负责动植物有害生物防治工作。 

10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,协同相关部门做好农业保险的监督管理工作。 

11、负责农业投资管理。 

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 

13、指导农业农村人才工作。 

14、主管农业涉外事务，引进外资为农业生产服务。 

15、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 

16、完成县委、县政府交办的其他任务。 

17、职能转变。 

（二）机构设置 

衡东县农业农村局内设机构包括：内设股室18个（含8个副科级单位）分别为：办公室、政工人事股、计划财务股、科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、政策法规股（行政审批服务股）、发展规划股、农村政策与合作经济改革股、乡村产业发展股、市场与信息化股、农村社会事业促进股、安全生产监督股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农药管理股）、农业资源保护与利用股（县绿色食品管理办公室）、农田建设股、畜牧兽医股（县防制重大动物疫病指挥部办公室）、渔业渔政管理股、农业机械化管理股。本部门共有编制人数94人，实有人数75人，退休人数124人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、农业农村局本级；2、衡东县畜牧水产事务中心；3、衡东县农机事务中心；4、衡东县农村经营服务中心；5、衡东县农业技术推广服务中心；6、衡东县农业农村信息服务中心；7、衡东县农村能源服务中心；8、衡东县农业农村教育培训中心；9、衡东县农业综合行政执法大队。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,400.72万元，其中，一般公共预算拨款收入1,400.72万元。收入较去年减少93.88万元，主要原因是人员减少，项目也减少了一些。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,400.72万元，其中：社会保障和就业支出94.78万元，农林水支出1,237.88万元，住房保障支出68.06万元。支出较去年减少93.88万元，主要原因是人员减少，项目减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,400.72万元，其中：社会保障和就业支出94.78万元，占6.77%；农林水支出1,237.88万元，占88.37%；住房保障支出68.06万元，占4.86%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,121.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算279万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出279万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费145.34万元，比上年预算增加42.15万元，增长40.85%，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性项目支出。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费1.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元，主要是厉行节约，压减支出。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开衡东县委农村工作会议、衡东县粮食生产工作会议、衡东人居环境整治暨美丽乡村建设等会议，人数600人，内容为全县农村工作开展、全县粮食生产工作、农村人居环境整治开展等；培训费预算5万元，拟召开衡东县新型经营主体、衡东县高素质农民培育等培训，人数500人，内容为新型经营管理、专业生产及技术服务等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,400.72万元，基本支出1,121.72万元，单位项目支出279万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

160001_衡东县农业农村局