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衡东县农业农村局2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责机关日常运转，承担文秘、机要保密、会务、信息报送、新闻宣传、内部督查、文书收发、接待、信访、政务公开、档案管理、安全保卫等工作。
2、负责局机关及所属单位的组织人事、机构编制、教育培训、职称评审、劳动工资和社会保障工作。
3、负责指导农业企业财务会计、内部审计、资产评估工作。
4、承担推动农业科技体制改革及相关体系建设，指导科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。
5、组织农业产业政策实施情况、农村经济重大问题调研，提出农业产业保护和发展的政策建议。
6、贯彻国家乡村振兴战略有关政策和农业农村经济发展战略规划。
7、指导发展农民专业合作社、家庭农场等农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。
8、组织协调乡村产业发展。拟定促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展的政策措施并指导实施。
9、拟订农业和农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建立规划并组织实施。
10、牵头组织乡村振兴和改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。
11、负责本部门（含所属事业单位和企业）、本行业的安全生产监督管理工作，贯彻实施安全生产的方针政策和法律法规。
12、承担组织实施农产品质量安全监督管理的有关工作；承担农产品质量安全监测、追溯、风险评估等相关工作。
13、组织实施种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。
14、指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理。
15、提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。
16、拟订畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业、畜禽种业发展政策和规划并指导实施。
17、拟订渔业发展政策、规划并指导实施。保护和合理开发利用渔业资源,指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。
18、拟订农业机械化和设施农业发展政策、规划、作业规范和技术标准并指导实施。
（二）机构设置
衡东县农业农村局内设机构包括：本单位现有股室18个，在职人员84人，其中行政人员33人,事业人员51人。退休人员115人。衡东县农业农村局内设十八个股室：办公室、政工人事股、计划财务股、科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、政策法规股（行政审批服务股）、发展规划股、农村政策与合作经济改革股乡村产业发展股、市场与信息化股、农村社会事业促进股安全生产监督股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农药管理股）、农业资源保护与利用股（县绿色食品管理办公室）、农田建设股、畜牧兽医股（县防制重大动物疫病指挥部办公室）、渔业渔政管理股、农业机械化管理股。(含8个副科级单位)分别为:农技服务中心、农机事务中心、农经服务中心、畜牧水产事务中心、农业农村信息服务中心、农村教育培训服务中心、农村能源服务中心和农业综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
农业农村局机关为一级预算单位,内含8个副科级独立核算预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,460.07万元，其中，一般公共预算拨款1,460.07万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加104.57万元，主要原因是增加项目资金等。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,460.07万元，其中：社会保障和就业支出95.98万元，农林水支出1,295.51万元，住房保障支出68.58万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加104.57万元，主要原因是增加的项目支出等。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,460.07万元，其中：社会保障和就业支出95.98万元，占6.57%，农林水支出1,295.51万元，占88.73%，住房保障支出68.58万元，占4.7%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,138.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算321.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年粮食生产资金支出260万元，主要用于粮食生产等方面；劳模经费支出4万元，主要用于劳模补助等方面；农产品质量检测经费支出32.5万元，主要用于农产品质量检验检测等方面；屠宰环节病死猪无害化处理支出25万元，主要用于病死猪无害化处理等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费89.98万元，比上年预算增加1.32万元，增长1.49%，主要原因是政策性福利增加等。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，全县农业农村工作会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,460.07万元，其中，基本支出1,138.57万元，项目支出321.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年农产品安全监管和质量检验检测经费项目支出绩效目标表