目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法律法规，研究提出稳定和完善农村基本经营制度的意见。 

2、指导乡镇村集体经济组织建设和农村集体产权制度改革、资金资产资源管理、财务会计、农村财务委托代理、审计监督和村级债权债务清理化解工作；负责村集体经济发展和农民专业合作组织财务会计工作。 

3、指导农村土地承包、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营纠纷调解仲裁和承包合同管理等工作。 

4、负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。 

5、指导农民专业合作经济组织及家庭农场等新型农业经营主体建设，负责农业社会化服务体系建设。 

6、宣传贯彻农民权益维护和农民负担监管的法律法规和政策。 

7、扶持壮大发展农村集体经济，实现“初步建立村级集体经济收入稳定增长机制，村级集体经济逐年增加，不断满足农村基础设施建设、服务和管理的支出需要，保障基层组织高效运转，村支两委;引领发展、带动致富、服务群众能力显著增强“的目标任务。 

8、监测农民负担情况，监督农民权益维护和农民负担的工作；参与调查处理涉及农民权益维护和农民负担的重大事件，受理相关来信来访。 

9、承担县农民权益维护和农民负担监督管理领导小组的日常工作。 

（二）机构设置 

衡东县农村经营服务中心内设机构包括：衡东县农村经营服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，编入编制范围的预算单位仅含衡东县农村经营服务中心本级。农村经营服务中心（以下简称农经中心）为衡东县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，全额事业编制定编12人，设主任1名，副主任2名，股室负责人7名，目前在职在岗工作人员8名（其中长期聘用人员1名），退休人员7名。纳入本单位预算编制范围的包括农经中心内设7个职能股，分别为综合股、农村土地权属指导股、农村新型经营主体指导股、农村集体“三资“管理股、农民权益维护和农民负担监督管理股、农村宅基地登记管理股、财务股。 

二、部门预算单位构成 

衡东县农村经营服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县农村经营服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算173.66万元，其中，一般公共预算拨款173.66万元。收入较去年增加50.63万元，主要原因是工资普调、在职职工人数增加、项目经费增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算173.66万元，其中：社会保障和就业支出6.78万元，农林水支出162.15万元，住房保障支出4.73万元。支出较去年增加50.63万元，主要原因是工资普调、在职职工人数增加、项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算173.66万元，其中：社会保障和就业支出6.78万元，占3.9%，农林水支出162.15万元，占93.37%，住房保障支出4.73万元，占2.72%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算87.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算85.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：扶持壮大发展农村集体经济经费支出4万元，主要用于扶持壮大发展农村集体等方面；农村集体三资管理工作及年度清产核资工作经费支出8万元，主要用于三资管理及清产核资等方面；农村土地承包经营权确权登记颁证项目经费支出39.7万元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证等方面；农村土地承包仲裁工作经费支出5万元，主要用于土地承包等方面；农村宅基地改革与管理工作经费支出20万元，主要用于宅基地改革与管理等方面；土地确权纠错及确权平台维护经费支出9万元，主要用于土地确权等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费7.14万元，比上年预算增加1.01万元，增长16.48%，主要原因是人员增加相应增加机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.3万元，主要是召开三资管理、宅基地改革与管理、土地承包、土地确权等方面的会议，人数预计150人，内容主要是政策宣传等方面；培训费预算0.3万元，主要是开展三资管理、宅基地改革与管理、土地承包、土地确权等方面的培训，人数预计150人，内容为操作培训等方面；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为173.66万元，其中，基本支出87.96万元，项目支出85.7万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

160004__衡东县农村经营服务中心部门预算公开表

衡东县农村经营服务中心整体支出绩效目标表

2023年衡东县农村经营服务中心项目支出绩效目标表