目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、根据全县养殖业发展规划，提出养殖业产业结构调整思路和养殖业资源合理配置建议。 

2、根据畜禽水产品加工业发展计划，提出畜禽水产品产前、产中、产后一体化发展建议 。 

3、建设养殖业信息网络，预测并发布养殖业生产资料、畜禽水产品供求信息。 

4、实施养殖业重大科技研究和养殖技术推广，建设养殖业技术推广体系。 

5、承担本地畜禽水产地方种质资源的保护、提纯与利用，提出地方品种养殖技术标准。 

6、做好养殖业项目的可行性分析、申报工作，相关职能部门批准后组织项目实施，并做好项目实施效果应用建议。 

7、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县畜牧水产事务中心内设机构包括：内设股室6个，分别为：综合股、财务股、畜牧工作股、水产工作股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。本部门编制共56人，实有人数42人，退休人数74人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县畜牧水产事务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县畜牧水产事务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算556.43万元，其中，一般公共预算拨款收入556.43万元。收入较去年减少22.75万元，主要原因是在职人员较上年减少。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算556.43万元，其中：社会保障和就业支出49.7万元，农林水支出473.12万元，住房保障支出33.61万元。支出较去年减少22.75万元，主要原因是在职人员较上年减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算556.43万元，其中：社会保障和就业支出49.7万元，占8.93%；农林水支出473.12万元，占85.03%；住房保障支出33.61万元，占6.04%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算519.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出37万元，主要用于畜禽规模养殖污染治理经费支出14万元，主要用于畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务工作等方面；畜禽水产种质资源保护经费支出9万元，主要用于物种资源开发和保护工作等方面；渔业监管统计工作经费14万元，主要用于渔业统计工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费45.24万元，比上年预算增加16.18万元，增长55.68%，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4.89万元，其中，公务接待费4.89万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.01万元，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开养殖技术培训班、畜禽资源监测总结会议，人数80人，内容为四大家鱼精养高产的要点、畜禽资源监测总结会议；培训费预算1.66万元，拟召开农业技术推广培训，人数60人，内容为农业技术推广宣传；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为556.43万元，基本支出519.43万元，单位项目支出37万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

160002_衡东县畜牧水产务事务中心