目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。 

2、根据全县经济社会发展总体规划，编制、审批和管理经济开发区规划，经县委、县政府批准后组织实施。 

3、负责经济开发区的党建、宣传、群团工作。 

4、创建便捷高效的招商引资服务机制，审核和审批区内的企业和投资项目，为入区企业代办相关手续。 

5、统筹管理和使用经济开发区的各项经济利益。 

6、依法实施开发区环境保护，搞好环境污染综合治理，建设环境友好型经济开发区。 

7、依法整顿开发区社会治安，维护开发区良好社会和经济秩序，积极创建平安和谐经济开发区。 

8、监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位；统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作。 

9、承办县委、县政府交办的其它工作。 

（二）机构设置 

湖南衡东经济开发区管理委员会内设机构包括：分别设立5个内设机构，1、办公室；2、招商合作部；3、建设规划部；4、社会事务管理部；5、财政局。本部门共有编制人数36人，实有在职人数35人，退休1人。 

二、部门预算单位构成 

湖南衡东经济开发区管理委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南衡东经济开发区管理委员会本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算991.4万元，其中，一般公共预算拨款991.4万元。收入较去年增加82.81万元，主要原因是增加了项目资金。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算991.4万元，其中：一般公共服务支出933.34万元，社会保障和就业支出33.18万元，住房保障支出24.88万元。支出较去年增加82.81万元，主要原因是增加了项目经费。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算991.4万元，其中：一般公共服务支出933.34万元，占94.14%，社会保障和就业支出33.18万元，占3.35%，住房保障支出24.88万元，占2.51%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算404.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算587万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产经费、环保整治支出11万元，主要用于园区的安全生产整治和园区环保整治等方面；非公党建支出8万元，主要用于园区企业党建等方面；工程项目第三方评价咨询费支出100万元，主要用于申请第三方评价咨询等方面；化工园区申报经费支出100万元，主要用于进行化工园区申报等方面；扩区咨询项目经费支出260万元，主要用于园区调区、扩区工程评估等方面；信访、综治维稳支出16万元，主要用于园区突发问题及征地协调问题等方面；招商引资支出78万元，主要用于招商引资各方面支出等方面；周边村水费支出14万元，主要用于园区周边村民自来水水费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费41.31万元，比上年预算减少3.97万元，下降8.77%，主要原因是单位人员异动。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是根据八项规定，压缩三公经费。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，用于特殊情况召开的紧急会议；培训费预算0.5万元，根据工作实际情况，需要培训的开支；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为991.4万元，其中，基本支出404.4万元，项目支出587万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

360001湖南衡东经济开发区管理委员会

湖南衡东经济开发区管理委员会项目支出绩效目标表