2024年度衡东县河西新区事务中心部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家有关开发建设的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定河西新区的管理规章。 

2、负责组织实施新区内基础建设、公益设施建设、功能开发等工作；负责维护和管理新区内的公益事业；负责组织工程项目的招投标、施工管理。 

3、负责会同自然资源部门做好新区内土地利用规划和征用工作、协助做好新区内土地一级储备、整理、开发。 

4、协助属地人民政府开展征地拆迁、安置及其矛盾纠纷调解工作。 

5、负责审核、呈报河西新区固定资产投资项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划。 

6、负责区内企业的服务、管理和协调工作。 

7、协同有关行业主管部门做好新区内安全生产、环境保护等工作。 

8、负责本单位的党的建设、意识形态、精神文明、群团以及组织、人事、编制、劳动工资和社会保障工作。 

9、负责新区内招商服务、营商环境、平安建设、对外推介等工作。 

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县河西新区事务中心内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室、规划建设股、公共服务股、招商服务股、征地拆迁股、财务股。本部门共有编制人数30人，实有在职人数19人，退休2人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县河西新区事务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县河西新区事务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算381.06万元，其中，一般公共预算拨款收入381.06万元。收入较去年增加82.76万元，主要原因是人员变动，人员经费的增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算381.06万元，其中：一般公共服务支出345.19万元，社会保障和就业支出20.5万元，住房保障支出15.37万元。支出较去年增加82.76万元，主要原因是人员变动，人员经费的增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算381.06万元，其中：一般公共服务支出345.19万元，占90.59%；社会保障和就业支出20.5万元，占5.38%；住房保障支出15.37万元，占4.03%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算231.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算150万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出150万元，主要用于部门运转征拆工作、科目变更等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费26.88万元，比上年预算增加11.86万元，增长78.96%，主要原因是人员变动，人员经费的增加。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为381.06万元，基本支出231.06万元，单位项目支出150万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

359001_衡东县河西新区事务中心