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衡东县杨桥镇教育管理服务中心2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻党的教育方针，弘扬张家港精神，与时俱进，开拓创新。
2、紧紧围绕党委政府中心工作开展工作，主动搞好与各 部门的协调工作。
3、做好管理人员的管理工作。
4、做好管理师资队伍建设。
5、切实加强教管办内部人员管理，做到分工明确，职责到位，责任落实。
6、确保教管办内部人员遵守机关的各项规章制度，不迟到。
7、切实为基层办实事、办好事。想基层所想、急基层所急。
8、推行首问负责制，树立起教管办良好的服务形象。
9、率先垂范，清正廉洁，同时教育好身边的人，做廉洁奉公的模范。
10、加强学习，认真钻研有关教育的法律、法规和其它业务知识。
11、落实安全、卫生工作责任人，建立和健全学校安全、卫生。
12、管理网络，做到每月一次安全、卫生工作检查。
13、做好全镇教师的工资审定工作。
14、确保教师工资、奖金按时发放。
15、做好学校报账员的管理和业务培训工作。
（二）机构设置
衡东县杨桥镇教育管理服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数108人，实有人数108人。
二、部门预算单位构成
衡东县杨桥镇教育管理服务中心包括：1、杨桥教育管理服务中心为本级机构；2、杨桥镇杨桥完全小学；3、杨桥镇东烟全小学；4、杨桥镇中学中学5、杨桥中心幼儿园。纳入本级编制范围，无其他预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,834.84万元，其中，一般公共预算拨款1,613.96万元，政府性基金预算拨款0万元，上级财政补助收入220.88万元，上年结转0万元。收入较去年减少261.17万元，主要原因是人员减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,834.84万元，其中：教育支出1,727.57万元，社会保障和就业支出107.27万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少261.17万元，主要原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1834.84万元，其中：教育支出1,727.57万元，占94.15%，社会保障和就业支出107.27万元，占5.85%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1764.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：东烟完小教师用办公电脑支出10万元，主要用于教育教学等方面；杨桥完小教师用电脑支出30万元，主要用于教育教学等方面；杨小、杨中、东小校舍维修支出30万元，主要用于教育教学等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费249.05万元，比上年预算减少80.78万元，减少24.49%，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5.2万元，主要是接待费减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,834.84万元，其中，基本支出1,764.84万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表