目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻、宣传、执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针政策，拟定全镇教育改革与发展规划并组织实施。 

2、负责全镇幼儿教育、基础教育、民办教育，管理、指导、协调各学校教育工作。 

3、负责本镇人才队伍建设工作，负责中小学校教师资格认定或申报；负责学校教职工考核、专业技术职务的评审申报工作。 

4、各学校单位财务收支，负责全镇中小学的行政监察工作，负责全镇中小学和教育单位房舍普查、校舍改造、建设和维修，负责全镇中小学收费管理和实施家庭困难学生资助等教育扶贫。 

（二）机构设置 

衡东县新塘镇教育管理服务中心内设机构包括：衡东县新塘镇教育管理服务中心内设机构9个，分别为：衡东县新塘镇新塘完全小学、衡东县新塘镇芙蓉学校、衡东县新塘镇潭泊完全小学、衡东县新塘镇欧阳海小学、衡东县新塘镇中心幼儿园、衡东县新塘镇百花幼儿园、衡东县新塘镇启源幼儿园、衡东县新塘镇金色童年幼儿园、衡东县新塘镇潭泊幼儿园。本部门共有编制人数228人，实有人数228人，退休210人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：衡东县新塘镇教育管理服务中心本级及衡东县新塘镇新塘完全小学、衡东县新塘镇芙蓉学校、衡东县新塘镇潭泊完全小学、衡东县新塘镇欧阳海小学、衡东县新塘镇中心幼儿园、衡东县新塘镇百花幼儿园、衡东县新塘镇启源幼儿园、衡东县新塘金色童年幼儿园、衡东县新塘镇潭泊幼儿园。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,858.19万元，其中，一般公共预算拨款收入3,374万元，财政专户管理资金收入122万元，上级财政补助收入362.19万元。收入较去年增加16.25万元，主要原因是教师人数增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,858.19万元，其中：教育支出3,352.09万元，社会保障和就业支出289.2万元，住房保障支出216.9万元。支出较去年增加16.25万元，主要原因是教师人数增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,736.19万元，其中：教育支出3,230.09万元，占86.45%；社会保障和就业支出289.2万元，占7.74%；住房保障支出216.9万元，占5.81%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3,700.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算36.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出7.5万元，主要用于幼儿困难资助等方面；小学教育支出20.55万元，主要用于小学生困难补助等方面；初中教育支出8.13万元，主要用于初中学生困难补助等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费408.2万元，比上年预算增加18.59万元，增长4.77%，主要原因是公用经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.56万元，主要是公务接待次数减少。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5.7万元，拟召开开展学科培训、心理咨询、教育教学开展、安全教育、养成教育等会议，人数600人，内容为教育教学工作会议；培训费预算28.4万元，拟召开开展教师信息化2.0培训、优秀骨干教师培训、外出教育教学培训，人数650人，内容为教师师资培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,858.19万元，基本支出3,822.02万元，单位项目支出36.17万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

185019_新塘镇教管中心