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衡东县南湾乡教育管理服务中心2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神。
2、全面促进基础教育的发展。
3、负责教育信息的基本统计与分析。
4、职责范围内归口管理本乡镇教育经费统计及其教职工待遇核发等。
5、指导本乡镇所辖学校的规范性日常业务处理能力及教育教学管理等工作。
6、完成县政府及上级主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
衡东县南湾乡教育管理服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数53人，实有人数53人。
二、部门预算单位构成
衡东县南湾乡教育管理服务中心设机构数5个，分别是南湾学校、南湾完小、江东小学、塘下小学和南湾中心幼儿园，纳入预算的单位包括部门本级预算和上述的5个单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,047.52万元，其中，一般公共预算拨款701.35万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入73万元，上级财政补助收入273.17万元，上年结转0万元。收入较去年减少9.32万元，主要原因是人员减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,047.52万元，其中：教育支出958.07万元，社会保障和就业支出51.12万元，住房保障支出38.34万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少9.32万元，主要原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算974.52万元，其中：教育支出885.07万元，占90.82%，社会保障和就业支出51.12万元，占5.25%，住房保障支出38.34万元，占3.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算758.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算216万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：南湾完小厨房设备更新支出5万元，主要用于增加设施投入，改善厨房条件等方面；南湾完小教师宿舍支出161万元，主要用于增加设施投入，改善教师住宿条件等方面；南湾学校学生宿舍支出50万元，主要用于增加设施投入，改善学生住宿条件等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费66.88万元，比上年预算减少45.84万元，下降40.67%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.38万元，主要是减少公务接待次数。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.77万元，拟召开会议240人次，内容为教育教学、安全、疫情防控、财务、扶贫、基建等等；培训费预算6.28万元，拟开展培训100人次，内容为校本研修和校外学习培训；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算2.07万元，拟举办元旦晚会、六一文艺汇演、国庆文艺汇演、拔河比赛、登山比赛等活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,047.52万元，其中，基本支出831.52万元，项目支出216万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表