目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动；拟订全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。 

2、负责对全县文旅广体市场实施监督检查，依法行使行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查。 

3、依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物保护和经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处旅游活动中的违法行为。 

4、查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放政单位的违法行为；查处安装和设置卫星电祝广播地面接改设施、传播境外卫星电视节目中的违法行为；查处放映为取得《电影片公映许可证》的电影片和走私、盗版影片等违法行为。 

5、查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为。 

6、查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法行为。 

7、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。 

8、负责组织全县性文化市场治理专项行动。 

9、在县“扫黄打非”工作领导小组的指导下，落实辖区内“扫黄打非”相关工作。 

10、负责提请发证机构实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。 

11、负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报。 

12、承办县文化旅游广电体育局交办的其他工作。 

（二）机构设置 

衡东县文化市场综合行政执法大队内设机构包括：本单位股队室7个，2个职能股室：办公室、执法综合股（举报中心）、5个执法中队：包括网吧执法中队、娱乐演艺执法中队、体育和文物执法中队、旅游和网络执法中队、出版版权和广电影视执法中队。核定编制21人。实有人数17人，其中在职17人，退休1人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县文化市场综合行政执法大队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县文化市场综合行政执法大队本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算197.05万元，其中，一般公共预算拨款197.05万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加30.67万元，主要原因是经费拨款增加30.07万元，非税收入拨款增加0.6万元，人员经费拨款增加，主要是人员工资提标增加。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算197.05万元，其中：文化旅游体育与传媒支出169.26万元，社会保障和就业支出15.88万元，住房保障支出11.91万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加30.67万元，主要原因是基本支出增加32.67万元，项目支出减少2万元，其中工资福利支出增加，主要是人员工资提标。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算197.05万元，其中：文化旅游体育与传媒支出169.26万元，占85.9%，社会保障和就业支出15.88万元，占8.06%，住房保障支出11.91万元，占6.04%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算183.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“12318”文化市场举报奖励经费支出3万元，主要用于12318举报奖励等方面；全国文化市场监管服务平台办案系统维护支出5万元，主要用于办案系统平台维护等方面；扫黄打非五大专项整治行动经费支出6万元，主要用于扫黄打非等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费16.95万元，比上年预算增加1.62万元，增长10.57%，主要原因是办公经费等增加。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是公务接待费减少。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算2.33万元，拟召开安全生产和法律法规业务培训，人数17人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为197.05万元，其中，基本支出183.05万元，项目支出14万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表 

2022年文化市场综合行政执法大队项目支出绩效目标表

2022年文化市场综合行政执法大队政府采购预算表

2022年文化市场综合行政执法大队政府购买服务支出预算表

2022年文化市场综合行政执法大队部门整体支出绩效目标表

200006__衡东县文化市场综合行政执法大队部门预算公开表