目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、全面贯彻执行党中央、国务院和省市县委、县政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策，把握好舆论导向和文艺方针，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。 

2、负责融媒体中心的事业发展；制定和实施全县融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定，负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发推广；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。 

3、负责融媒体中心的事业发展；制定和实施全县融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定，负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发推广；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。 

4、负责融媒体中心广播电视节目、新媒体节目的采编、制作、审核、播放、交流及党中央、省、市广播、电视的转播，加强广播电视节目的优质安全传输、播出和设备设施安全防范等工作。 

5、立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济、广电文化等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。 

6、加强融媒体中心队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。 

7、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县融媒体中心内设机构包括：衡东县融媒体中心内设机构包括：内设股室12个（无副科级单位）。分别为：综合股、计财股、融媒体指挥股、新闻采访股、专题专栏股、技术保障股、外宣联络股、电视新闻编辑部、广播电台编辑部、新媒体中心、广播电视传输网络中心、广电文化传媒中心。本部门共有编制人数133人，实有人数80人，退休人员62人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县融媒体中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县融媒体中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,157.37万元，其中，一般公共预算拨款收入1,157.37万元。收入较去年减少149.98万元，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，压减非三保、非刚性项目支出；人员经费减少。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,157.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,007.54万元，社会保障和就业支出85.62万元，住房保障支出64.21万元。支出较去年减少149.98万元，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，压减非三保、非刚性项目支出；人员经费减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,157.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,007.54万元，占87.05%；社会保障和就业支出85.62万元，占7.4%；住房保障支出64.21万元，占5.55%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,112.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出45万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：滨江广场LED屏及杨山铁塔亮化维修费支出5万元，主要用于滨江广场LED屏电费和维修费及杨山电视塔亮化设施维修费用等方面；村村响设备电费支出10万元，主要用于村村响设备用电费等方面；农村广播村村响运行维护经费支出30万元，主要用于农村广播村村响后期维护费用等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费110.48万元，比上年预算减少214.11万元，下降65.96%，主要原因是实施零基预算管理，调整支出结构，压减非三保、非刚性项目支出；人员经费减少。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是厉行节约、压减“三公经费”支出。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,157.37万元，基本支出1,112.37万元，单位项目支出45万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

010002_衡东县融媒体中心