目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、开展全民健身政策、法规、科普知识宣传；指导开展群众体育运动，引导各类人群科学锻炼并举办各类运动项目培训。 

2、负责组织、策划与管理全县性各项群众体育赛事和全民健身活动的开展。 

3、开展社会体育指导员的培训与管理工作，并推动全民健身志愿服务工作的发展。 

4、承担全县国民体质监测服务工作；建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律；开展各类人群体质测定服务工作。 

5、指导和管理群众体育组织建设；管理和维护全县公共基础体育设施；负责全县体育彩票的宣传、发行与管理，开展体育彩票业务培训与咨询。 

6、研究制定全县竞技体育的发展规划、训练方针与项目布局；开展青少年业余体育训练，承担竞赛人才的培养与输送；负责参加全国、省、市各赛事的备赛参赛工作。 

（二）机构设置 

衡东县全民健身服务中心内设机构包括：衡东县全民健身服务中心内设4个股室：办公室、竞技训练股、群众体育股、体育场馆管理站（国民体质监测站），全部都已纳入2022年部门预算编制范围。核定编制12人，实有人数 9，其中在职人9人，离退休人员2人，遗属补助人员1人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县全民健身服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县全民健身服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算157.36万元，其中，一般公共预算拨款157.36万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少0.95万元，主要原因是基本收入9.05万元，项目收入减少10万元，总体预算收入减少0.95万元。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算157.36万元，其中：文化旅游体育与传媒支出142.8万元，社会保障和就业支出8.32万元，住房保障支出6.24万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少0.95万元，主要原因是基本支出增加9.05万元，项目支出减少10万元，总体预算支出减少0.95万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算157.36万元，其中：文化旅游体育与传媒支出142.8万元，占90.75%，社会保障和就业支出8.32万元，占5.29%，住房保障支出6.24万元，占3.97%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算97.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“农民健身工程”与“送体育器材下乡”工作经费支出5万元，主要用于管理和维护全县公共基础体育设施等方面；竞技训练及参赛经费支出35万元，主要用于开展青少年业余体育训练，承担竞赛人才的培养与输送，负责参加全国、省、市各赛事的备赛参赛工作等方面；全民健身事业经费支出20万元，主要用于负责组织、策划与管理全县性各项群众体育赛事和全民健身活动的开展等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费8.11万元，比上年预算减少0.86万元，下降9.59%，主要原因是办公费和工会经费有所减少。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为157.36万元，其中，基本支出97.36万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表 

全民健身服务中心2022年部门整体支出绩效目标表

全民健身服务中心2022年项目支出绩效目标表

政府购买服务支出预算表

23政府采购预算表

200007__衡东县全民健身服务中心部门预算公开表