目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、全面贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神。 

2、全面促进基础教育均衡发展。 

3、负责教育信息的基本统计与分析。 

4、职责范围内管理好本乡镇教育经费统计及职工待遇核发。 

5、指导本镇所辖学校规范日常业务处理能力及教育教学管理等工作。 

6、按时完成上级部门交办的各项任务。 

（二）机构设置 

衡东县洣水镇教育管理服务中心内设机构包括：衡东县洣水镇教育管理服务中心内设机构包括：洣水镇教育管理服务中心内设机构11个，分别为：衡东县洣水镇幸福完全小学、衡东县洣水镇迎宾完全小学、衡东县洣水镇文冲完全小学、衡东县洣水镇金花完全小学、衡东县洣水镇武家山学校、衡东县洣水镇踏庄完全小学、衡东县洣水镇珍珠学校、衡东县洣水镇珍珠完全小学、衡东县洣水镇北冲小学、衡东县洣水镇珍珠中心幼儿园、衡东县洣水镇踏庄中心幼儿园。洣水镇教育管理服务中心共有编制人数883人，实有人数887人，退休教师331人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县洣水镇教育管理服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县洣水镇教育管理服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算16,283.13万元，其中，一般公共预算拨款收入12,102.25万元，财政专户管理资金收入2,703万元，上级财政补助收入1,477.88万元。收入较去年增加695.33万元，主要原因是教师增加，教师工资也增加。学生人数增加，课后服务费也同时增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算16,283.13万元，其中：教育支出14,240.66万元，社会保障和就业支出1,167.13万元，住房保障支出875.34万元。支出较去年增加695.33万元，主要原因是教师增加，学生人数也增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算13,580.13万元，其中：教育支出11,537.66万元，占84.96%；社会保障和就业支出1,167.13万元，占8.59%；住房保障支出875.34万元，占6.45%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算13,475.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算105.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出30万元，主要用于贫困学生资助等方面；小学教育支出67.5万元，主要用于保障贫困学生正常入学等方面；初中教育支出7.57万元，主要用于保障贫困学生正常入学等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费1,827.47万元，比上年预算减少250.29万元，下降12.05%，主要原因是压缩公用公经费开支。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.94万元，主要是压缩公务接待开支。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算129.74万元，拟召开教育教学、安全管理、精准资助等会议，人数1500人，内容为确保学校各项工作正常开展；培训费预算152.12万元，拟召开教师业务培训，人数1600人，内容为教育教学及教师业务能力的提高；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为16,283.13万元，基本支出16,178.06万元，单位项目支出105.07万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

185013_衡东县洣水镇教育管理服务中心