目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、全面贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神。 

2、全面促进基础教育均衡发展。 

3、负责教育信息的基本统计与分析。 

4、职责范围内管理好本乡镇教育经费统计及职工待遇核发。 

5、指导本镇所辖学校规范日常业务处理能力及教育教学管理等工作。 

6、按时完成上级部门交办的各项任务。 

（二）机构设置 

衡东县洣水镇教育管理服务中心内设机构包括：洣水镇教育管理服务中心内设机构12个，分别为：衡东县洣水镇幸福完全小学、衡东县洣水镇迎宾完全小学、衡东县洣水镇文冲完全小学、衡东县洣水镇金花完全小学、衡东县洣水镇武家山学校、衡东县洣水镇踏庄完全小学、衡东县洣水镇珍珠学校、衡东县洣水镇珍珠完全小学、衡东县洣水镇北冲小学、衡东县洣水镇大托小学、衡东县洣水镇珍珠中心幼儿园、衡东县洣水镇踏庄中心幼儿园。洣水镇教育管理服务中心共有编制人数875人，实有人数875人，退休教师356人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：衡东县洣水镇幸福完全小学、衡东县洣水镇迎宾完全小学、衡东县洣水镇文冲完全小学、衡东县洣水镇金花完全小学、衡东县洣水镇武家山学校、衡东县洣水镇踏庄完全小学、衡东县洣水镇珍珠学校、衡东县洣水镇珍珠完全小学、衡东县洣水镇北冲小学、衡东县洣水镇大托小学、衡东县洣水镇珍珠中心幼儿园、衡东县洣水镇踏庄中心幼儿园。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算15,587.8万元，其中，一般公共预算拨款11,834.73万元，财政专户管理资金收入2,351.77万元，上级财政补助收入1,401.3万元。收入较去年增加1,376.05万元，主要原因是教师增加，教师工资增加，课后服务费增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算15,587.8万元，其中：教育支出13,929.72万元，社会保障和就业支出957.13万元，住房保障支出700.95万元。支出较去年增加1,376.05万元，主要原因是教师增加，教师工资增加，课后服务费增加，相应支出也增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算13,236.03万元，其中：教育支出11,577.95万元，占87.47%，社会保障和就业支出957.13万元，占7.23%，住房保障支出700.95万元，占5.3%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算13,129.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算106.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学生资助支出106.53万元，主要用于贫困学生生活学习等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费2,077.76万元，比上年预算增加638.97万元，增长44.41%，主要原因是课后服务费增加，相应管理费用也增加，水电费增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.34万元，其中，公务接待费3.34万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少37.99万元，主要是贯彻上级“厉行节约”的精神，严格控制三公经费的开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，计划召开田径运动会；培训费预算159.6万元，送教师到县、市进行培训；拟举办5场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算3万元，内容为教学竞赛、校庆晚会。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为15,587.8万元，其中，基本支出15,481.27万元，项目支出106.53万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

185013__衡东县洣水镇教育管理服务中心部门预算公开表

衡东县洣水镇教育管理服务中心项目支出绩效目标表

衡东县洣水镇教育管理服务中心整体支出绩效目标表