衡东县预决算公开管理平台
衡东县洣水镇教育管理服务中心2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、衡东县洣水镇教育管理服务中心“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施义务阶段教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育等相关社会服务。
（二）机构设置
衡东县洣水镇教育管理服务中心内设机构包括：衡东县洣水镇教育管理服务中心本级在职员工834人，无内设机构。
二、部门预算单位构成
衡东县洣水镇教育管理服务中心本级及衡东县洣水镇幸福完全小学、衡东县洣水镇迎宾完全小学、衡东县洣水镇文冲完全小学、衡东县洣水镇金花完全小学、衡东县洣水镇武家山学校、衡东县洣水镇踏庄完全小学、衡东县洣水镇大托小学、衡东县洣水镇朗山小学、衡东县洣水镇珍珠学校、衡东县洣水镇珍珠完全小学、衡东县洣水镇北冲小学共834人一并纳入决算范围。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算14,211.75万元，其中，一般公共预算拨款9,957.47万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入2,060万元，上级财政补助收入2,194.28万元，上年结转0万元。收入较去年减少226.83万元，主要原因是课后服务费收费标准下调了。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算14,211.75万元，其中：教育支出12,540.83万元，社会保障和就业支出954.81万元，住房保障支出716.11万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少226.83万元，主要原因是课后服务费标准下调。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算12,151.75万元，其中：教育支出10,480.83万元，占86.25%，社会保障和就业支出954.81万元，占7.86%，住房保障支出716.11万元，占5.89%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算12,046.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算105万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：洣水镇武家山学校工作坊添置设备支出15万元，主要用于工作坊名师课堂建设及购置设备等方面；洣水镇武家山学校食堂设备设施支出20万元，主要用于食堂设备添置等方面；洣水镇珍珠完小网络改造维修支出5万元，主要用于校园网络改造维修等方面；改造办公室支出8万元，主要用于内外墙粉刷980平米，天花板吊顶343平米，电路改造343平，门窗及窗帘90平米等方面；金花完小校园文化及绿化支出40万元，主要用于校园绿化教师用电脑60台，学校网络全覆盖等方面；踏庄完小教学一体机支出8万元，主要用于学生教室用一体机8台等方面；踏庄完小围墙抢险工程支出7万元，主要用于围墙倒塌抢险工程及赔偿款等方面；迎宾完小硅PU调价支出2万元，主要用于硅PU价格调差等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费1,438.79万元，比上年预算减少1,050.05万元，下降42.19%，主要原因是课后服务费收费降低。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为41.33万元，其中，公务接待费41.33万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加23.49万元，主要是公务接待活动增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算69万元，全镇党员会议活动；培训费预算465.95万元，教师公需培训、教学工作坊培训及省培和国培；拟举办3场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算6万元，拟举办洣水镇第二届教师艺术节和第三届学生运动会。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为14,211.75万元，其中，基本支出14,106.75万元，项目支出105万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表