衡东县预决算公开管理平台
衡东县第一中学2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、衡东县第一中学是一所省市范性普通高中，主要职能是举办高中教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
衡东县第一中学内设机构包括：本校共有编制人数288人，实有在职人员276人，退休人数89人，遗属人员11人，学生人数3286人。本校为正科单位，内设办公室、教务处、政教处、教研处、体卫处。
二、部门预算单位构成
衡东县第一中学预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县第一中学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6,012.94万元，其中，一般公共预算拨款3,854.07万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入1,497.6万元，上级财政补助收入661.26万元，上年结转0万元。收入较去年增加581.1万元，主要原因是本年度高中部有课后服务费，导致财政专户资金收入增多。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算6,012.94万元，其中：教育支出5,416.75万元，社会保障和就业支出340.68万元，住房保障支出255.51万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加581.1万元，主要原因是本年度高中部有课后服务费，导致财政专户资金收入增多。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,515.34万元，其中：教育支出3,919.15万元，占86.8%，社会保障和就业支出340.68万元，占7.54%，住房保障支出255.51万元，占5.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算4,206.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算309万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：综合楼设备设施支出309万元，主要用于教学一体机45块；整栋网络监控广播系统、窗帘；空调90台；护眼灯565盏；课桌1650套；会议室设备一套等配套设备设施等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费549.31万元，比上年预算增加25.86万元，增长4.94%，主要原因是办公费29.48万元，水费60万元，电费70万元，物业管理费73万元，维修（护）费47.02万元，培训费66.13万元，劳务费10万元，工会经费140万元，福利费50.4万元，其他商品和服务支出3.29万元。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是2022年“三公”经费中招待费5万元预算放在财政专户管理的非税收入资金支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算66.13万元，拟开展教师培训，人数500人次，内容为优秀教师教育信息化培训、优秀骨干教师培训，公需培训，外出参加教育教学培训，教师职业能力、专业能力、名师工作室培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，暂无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额216.40万元，其中，货物类采购预算100.4万元；工程类采购预算38万元；服务类采购预算78万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6,012.94万元，其中，基本支出5,703.94万元，项目支出309万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表