目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精。 

2、负责本乡镇教育的统筹规划和协调管理，指导本乡镇各校教育教学工作，指导各校教育教学改革和研究工作，负责本乡镇教育信息的统计、分析。 

3、统筹管理本乡镇教育经费和上级对本乡镇的教育拨款，并进行教育经费的财务核算工作，负责指导、管理本乡镇资助经济困难学生工作。 

4、在职责范围内主管全乡镇教师工作，协助教育局管理各校教师编制。 

5、组织、指导、协调本乡镇各学校社会治安综合治理和安全工作。 

（二）机构设置 

衡东县甘溪镇教育管理服务中心内设机构包括：衡东县甘溪镇教育管理服务中心内设机构数7个，分别是衡东县甘溪镇甘溪中学，衡东县甘溪镇前进完全小学，衡东县甘溪镇石岗完全小学，衡东县甘溪镇夏浦完全小学，衡东县甘溪镇中心幼儿园，衡东县甘溪镇社背小学，衡东县甘溪镇东冲小学。本部门共有编制人数102人，在职教职工102人，退休教师104人，遗属补助人员22人，在校学生人数1123人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：衡东县甘溪镇教育管理服务中心本级及衡东县甘溪镇甘溪中学、衡东县甘溪镇前进完全小学、衡东县甘溪镇石岗完全小学、衡东县甘溪镇夏浦完全小学、衡东县甘溪镇中心幼儿园、衡东县甘溪镇社背小学、衡东县甘溪镇东冲小学。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,883.08万元，其中，一般公共预算拨款1,672.2万元，财政专户管理资金收入84.48万元，上级财政补助收入126.4万元。收入较去年增加70.65万元，主要原因是增加了课后服务费收入。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,883.08万元，其中：教育支出1,653.48万元，社会保障和就业支出131.2万元，住房保障支出98.4万元。支出较去年增加70.65万元，主要原因是增加了课后服务支出。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,798.6万元，其中：教育支出1,569万元，占87.23%，社会保障和就业支出131.2万元，占7.29%，住房保障支出98.4万元，占5.47%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,782.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算16.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学生资助支出16.2万元，主要用于贫困学生资助等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费137.54万元，比上年预算减少12.22万元，下降8.16%，主要原因是压缩了开支。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算19.8万元，拟召开教师培训等，人数200人次，内容为与教学相关的培训；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算5万元，教师教学比赛等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,883.08万元，其中，基本支出1,866.88万元，项目支出16.2万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

185015衡东县甘溪镇教育管理服务中心

衡东县甘溪镇教育管理服务中心项目支出绩效目标表

衡东县甘溪镇教育管理服务中心整体支出绩效目标表