目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻、宣传、执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针政策，拟定全镇教育改革与发展规划并组织实施。 

2、负责全镇幼儿教育、义务教育、民办教育，管理、指导、协调各学校教育工作。 

3、负责本镇人才队伍建设工作，负责中小学校教师资格认定或申报；负责学校教职工考核、专业技术职务的评审申报工作。 

4、各学校单位财务收支，负责全镇中小学的行政监察工作，负责全镇中小学和教育单位房舍普查、校舍改造、建设和维修，负责全镇中小学收费管理和实施家庭困难学生资助等教育扶贫。 

（二）机构设置 

衡东县高湖镇教育管理服务中心内设机构包括：衡东县高湖镇教育管理服务中心内设机构7个，分别为：衡东县高湖镇高湖中学、衡东县高湖镇红桥学校、衡东县高湖镇完全小学、衡东县高湖镇伟田完全小学、衡东县高湖镇旺垅小学、衡东县高湖中心幼儿园、衡东县红桥中心幼儿园。本部门共有编制人数127人，在职教职工共127人，退休教师68人，遗属补助22人，在校学生1676人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：衡东县高湖镇教育管理服务中心本级及衡东县高湖镇高湖中学、衡东县高湖镇红桥学校、衡东县高湖镇完全小学、衡东县高湖镇伟田完全小学、衡东县高湖镇旺垅小学、衡东县高湖中心幼儿园、衡东县红桥中心幼儿园。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,149.83万元，其中，一般公共预算拨款1,742.9万元，财政专户管理资金收入215万元，上级财政补助收入191.93万元。收入较去年减少289.38万元，主要原因是学生人数减少经费减少，项目建设减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,149.83万元，其中：教育支出1,918.81万元，社会保障和就业支出132.01万元，住房保障支出99.01万元。支出较去年减少289.38万元，主要原因是学生人数减少，经费减少，项目建设减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,934.83万元，其中：教育支出1,703.81万元，占88.06%，社会保障和就业支出132.01万元，占6.82%，住房保障支出99.01万元，占5.12%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,905.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算29.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学生资助经费支出29.78万元，主要用于资助贫困学生生活补助等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费220.82万元，比上年预算减少15.26万元，下降6.46%，主要原因是学生人数减少，经费减少。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.95万元，其中，公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.01万元，主要是减少了三公经费的开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算15万元，拟召开学校会议、党务会议、部门会议，会议大约40次，人数约130人，内容为学校开学前的准备工作会议、教学期间的工作会议、期末结束工作会议等，党员学习等会议，扶贫工作会议、招生工作会议，财务工作会议等各个部门日常工作会议等；培训费预算15.49万元，拟开展教师培训，人数130人，内容为教师上岗培训、教师业务提升培训、校本研修培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,149.83万元，其中，基本支出2,120.05万元，项目支出29.78万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

185029衡东县高湖镇教育管理服务中心

衡东县高湖镇教育管理服务中心项目支出绩效目标表

衡东县高湖镇教育管理服务中新整体支出绩效目标表